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百色公路发展中心2022年度部门预算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区百色公路发展中心
 
 

 

广西壮族自治区百色公路发展中心

2022年预算公开说明

目    录

第一部分:自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区百色公路发展中心2022年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区百色公路发展中心2022年预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、项目年度绩效目标表

第一部分:自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019114 号)相关机构改革精神,

 自治区百色公路发展中心主要职责为:

()负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作;

()参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作;

()负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等;

()组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作;

()承办自治区公路发展中心交办的其他工作。

各县公路养护中心主要职责为:

()承担辖区内普通国省干线公路的养护工作;

()承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作;

()承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区百色公路发展中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖12个县级养护中心、89个养护站、点。2020年底管养公路里程2557.209公里,按技术等级分为:一级路21.309公里,二级路1747.632公里,三级路462.603公里,四级路306.986公里,等外路18.679公里。

三、人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算的人员编制控制数为1413人,其中事业编制1413人。

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算的在职人员实有数为1153人,其中事业编制在职人员943人。编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)210人。

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算的离退休实有人员合计1575人,其中,离休1人,退休1574人。

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算的其他人员合计 403人,为遗属人员。

(二)财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金(车辆通行费)负担人员编制为1413人,其中,财政拨款负担的自收自支人员事业编制1413人。各单位具体编制如下:

自治区百色公路发展中心本级事业编制102人;自治区平果公路养护中心事业编制127人;自治区田东公路养护中心事业编制98人;自治区田阳公路养护中心事业编制133人;自治区右江公路养护中心事业编制168人;自治区德保公路养护中心事业编制74人;自治区靖西公路养护中心事业编制161人;自治区那坡公路养护中心事业编制140人;自治区田林公路养护中心事业编制135人;自治区隆林公路养护中心事业编制92人,自治区西林公路养护中心事业编制59人,自治区凌云公路养护中心事业编制74人,自治区乐业公路养护中心事业编制50人。

2.实有人数

1)财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数943人,其中:自治区百色公路发展中心本级85人,自治区平果公路养护中心93人,自治区田东公路养护中心64人,自治区田阳公路养护中心97人,自治区右江公路养护中心107人,自治区德保公路养护中心46人,自治区靖西公路养护中心97人,自治区那坡公路养护中心78人,自治区田林公路养护中心92人,自治区隆林公路养护中心61人,自治区西林公路养护中心41人,自治区凌云公路养护中心56人,自治区乐业公路养护中心26人。

2)财政拨款负担的自收自支离退休人员1575人(离休1人、退休1574人),其中:自治区百色公路发展中心本级退休人员127人,自治区平果公路养护中心退休人员137人,自治区田东公路养护中心退休人员124人,自治区田阳公路养护中心退休人员142人,自治区右江公路养护中心退休人员214人,自治区德保公路养护中心退休人员94人,自治区靖西公路养护中心退休人员213人,自治区那坡公路养护中心离休人员1人、退休人员141人,自治区田林公路养护中心退休人员136人,自治区隆林公路养护中心退休人员86人,自治区西林公路养护中心退休人员38人,自治区凌云公路养护中心退休人员66人,自治区乐业公路养护中心退休人员56人。

3)编外在职实有人数210人,其中:自治区平果公路养护中心编外在职实有人数15人,自治区田东公路养护中心编外在职实有人数4人,自治区田阳公路养护中心编外在职实有人数10人,自治区右江公路养护中心编外在职实有人数12人,自治区德保公路养护中心编外在职实有人数15人,自治区靖西公路养护中心编外在职实有人数49人,自治区那坡公路养护中心编外在职实有人数26人,自治区田林公路养护中心编外在职实有人数20人,自治区隆林公路养护中心编外在职实有人数16人,自治区西林公路养护中心编外在职实有人数13人,自治区凌云公路养护中心编外在职实有人数18人,自治区乐业公路养护中心编外在职实有人数12人。

第二部分:自治区百色公路发展中心2022年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收入总预算34,999.27万元,同比增加8,244.85万元,增长30.82%

2022年支出总预算34,999.27万元,同比增加8,244.85万元,增长30.82%

其中:基本支出预算20,449.98万元,占支出总预算58.43%,同比增加3,036.88万元,增长17.44%;项目支出预算14,549.29万元,占支出总预算41.57%,同比增加5,207.97万元,增长55.75%

 

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算34,999.27万元,同比增加8,244.85万元,增长30.82%。增长的主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于20216月份重新核定了绩效总量。其中:

1. 一般公共预算收入34,681.53万元,同比增加9,004.43万元,增长35.07%。增长的主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于20216月份重新核定了绩效总量。

2. 政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3. 财政专户管理资金收入0万元,同比减少 0万元,下降0%。

4. 其他收入0万元,同比减少426.70万元,下降100%,下降主要原因是各预算单位的资产出租收入按照相关文件要求上缴自治区财政厅。

5. 上年结转结余317.74万元,同比减少332.88万元,下降51.16%,下降的主要原因是2021年使用结转结余资金追加人员经费缺口。

 

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算34,999.27万元,同比增加8,244.85万元,增长30.82%

其中:基本支出预算20,449.98万元,占支出总预算58.43%,同比增加3,036.88万元,增长17.44%;项目支出预算14,549.29万元,占支出总预算41.57%,同比增加5,207.97万元,增长55.75%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 208类社会保障和就业科目3,908.33万元,占支出总预算的11.17%

2. 210类医疗卫生科目841.26万元,占支出总预算的2.40%

3. 214类交通运输科目28,868.42万元,占支出总预算的82.48%

4. 221类住房保障支出科目1,381.26万元,占支出总预算的3.95%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算20,449.98万元,占支出总预算58.43%,同比增加3,036.88万元,增长17.44%。增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约1,516.76万元;自治区百色公路发展中心在职人员实有数为1153人,相应的人员经费增加约2,774.28万元。其中:

1)工资福利支出预算16,717.50万元,占基本支出预算81.75%,同比增加2,541.86万元,增长17.93%

2)商品和服务支出预算1,651.20万元,占基本支出预算8.07%,同比增加262.60万元,增长18.91%

3)对个人和家庭的补助预算2,081.28万元,占基本支出预算10.18%,同比增加232.42万元,增长12.57%

2.项目支出预算14,549.29万元,占支出总预算41.57%,同比增加5,207.97万元,增长55.75%

 

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算34,681.53万元,同比增加9,004.43万元,增长35.07%2022年财政拨款收入预算增长主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于20216月份重新核定了绩效总量。

2022年财政拨款支出预算34,681.53 万元,同比增加9,004.43万元,增长35.07%。其中,社会保障和就业支出3,908.33万元、卫生健康支出841.26万元、交通运输支出28,550.68万元、住房保障支出1,381.26万元。2022年财政拨款支出预算增长主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于20216月份重新核定了绩效总量。

 

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出34,681.53万元,同比增加9,004.43万元,增长35.07%。其中:基本支出预算20,449.98万元,占支出预算58.43%,同比增加3,036.88万元,增长17.44%,项目支出预算14,231.55万元,占支出预算41.03%,同比增加5,967.55万元,增长72.21%

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出3,908.33万元,占支出总预算11.17%,同比增加406.17万元,增长11.60%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位基本养老保险缴费增加277.80万元及职业年金缴费增加约138.88万元;卫生健康支出841.26万元,占支出总预算2.40%,同比增加116.41万元,增长16.06%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约126.35万元;交通运输支出28,550.68万元,占支出总预算81.58%,同比增加8,273.65万元,增长40.80%,增长主要原因2022年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。住房保障支出1,381.26万元,占支出总预算3.95%,同比增加208.20万元,增长17.75%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的住房公积金增加约 217.02万元。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算20,449.98万元,占支出总预算58.43%,同比增加3,036.88万元,增长17.44%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约1,516.76万元。其中:工资福利支出预算16,717.50万元,占基本支出预算81.75%,同比增加2,541.86万元,增长17.93%;商品和服务支出预算1,651.20万元,占基本支出预算8.07%,同比增加262.60万元,增长18.91%;对个人和家庭的补助预算2,081.28万元,占基本支出预算10.18%,同比增加232.42万元,增长12.57%

 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算405.23万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.17%,同比减少5.06万元,下降1.55%。其中,因公出国(境)费0万元,同比无变化;公务接待费14.78万元,同比增加0.30万元,增长2.07%,增减变化原因是2022年部门预算新增加新进人员;公务用车购置及运行维护费306.40万元,同比减少5.36万元,下降1.72%,其中:公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行维护费306.40万元,同比减少5.36万元,下降1.72%

 

八、政府性基金支出预算情况

2022年政府性基金预算收入0万元,同比减少0万元,增长(下降)0%

 

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2022年自治区百色公路发展中心单位运行经费1,651.20万元,同比增加262.60万元,增长18.91%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于百色公路发展中心为保证日常运转发生的基本支出,主要包括办公费84.75万元,同比增加13.05万元,同比增长18.20%;印刷费20.05万元,同比增长2.65万元,同比增长15.20%;水费14.24万元,同比增加1.55万元,同比增长12.19%;电费50.11万元,同比增加10.75万元,同比增长27.32%;邮电费44.95万元,同比增加3.85万元,同比增长9.37%;差旅费214.53万元,同比增加39.59万元,同比增长22.63%;维修(护)费19.81万元,同比增加4.74万元,同比增长31.47%;会议费37.26万元,同比持平;培训费40.69万元,同比增加25.68万元,同比增长171.12%;公务接待费12.82万元,同比增加7.09万元,同比增长123.73%;劳务费13.32万元,同比增加2.32万元,同比增长21.12%;工会经费230.21万元,同比增加34.71万元,同比增长17.75%;福利费104.56万元,同比增加67.71万元,同比增加183.75%;公务用车运行维护费306.40万元,同比增加17.94万元,同比增长6.22%;其他商品和服务支出457.49万元,同比增加30.96万元,同比增长7.26%

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算5,721.65万元,同比增加2,505.42万元,增长77.90%;增减变化原因2022年部门预算增量比2021年增加。政府集中采购预算569.18万元,占政府采购预算9.95%,同比增加70.92万元,增长14.23%;分散采购预算5,152.47万元,占政府采购预算90.05%,同比增加2,434.50万元,增长89.57%。

货物采购197.77万元,占政府采购预算3.45%;工程采购3,059.22万元,占政府采购预算53.47%;服务采购2,464.66万元,占政府采购预算43.08%

(三)国有资产占用情况说明

纳入2022年自治区百色公路发展中心部门预算车辆编制99个,实有车辆99辆,其中:轿车(公务)14辆、经济型车(公务)17辆、旅行越野车(公务)68辆。

项目支出绩效目标申报表。(详见附件1

 

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(公路水路运输)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

5)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

7)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

8)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

9)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:自治区百色公路发展中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

   上述报表详见附件2

 

 

点击下载附件:附件1.2022年项目支出(含补助市县)绩效目标申报表 

               附件2.2022年部门预算报表(实时)(公开表)

 

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