广西壮族自治区平果路政执法大队2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、平果路政执法大队基本情况

1．机构设置情况

广西壮族自治区平果路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后，根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》（桂编〔2010〕65号）精神组建的路政执法机构，属自治区本级四级预算独立法人单位。

2．预算单位及预算管理方式

平果路政执法大队按照原预算管理方式，属于自收自支管理单位。

3．基本职能

广西壮族自治区平果路政执法大队负责实施平果县国省干线公路路政管理和路政执法工作，负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。

二、编制及人员构成情况

财政拨款负担的自收自支人员编制 9 人，均为事业编制。 在职编内实有人数6 人，退休人员 5 人，编外在职实有人数 1 人。

三、年度主要工作计划

（一）依法行政，推进路政治超管理工作再创新局面

一是强化联合治超工作。按照治超联合执法常态化制度化工作职责分工，切实履行执法超限超载行为的治理和监管责任，特别要加大对“百吨王”的治理力度，继续保持严管重罚的高压态势。要结合本地实际，有针对性地组织开展联合驻站执法、流动执法。二是逐步推广非现场执法应用。积极探索与公安部门非现场执法、监控和追逃信息共享，主动配合自治区公路管理局选址布设非现场执法系统，建设治超不停车非现场执法点，对车辆违法超限行为进行“全天候”24小时抓拍监控，提高治超效率，促进“阳光执法”，提升全区治超非现场执法水平。三是强化路域环境整治工作。重点整治占用公路非法施工、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为，加强涉路许可项目审批及事中事后管理，尤其做好到期许可项目的清理工作。四是强化执法监督。巩固好“路政执法作风建设年”活动成果，继续通过明察暗访、不定期抽查等方式开展执法监督检查工作，惩处执法不作为、乱作为、慢作为、庸政懒政怠政等现象，正风肃纪，促进严格规范执法。

（二）以平安公路建设为契机，坚持不懈地抓好安全生产工作

牢固树立“生命至上、安全第一”理念，进一步强化红线底线意识，切实加强公路路政执法安全监管职责，围绕“履职尽责、遏制和杜绝安全生产事故”的工作管理目标，扎实开展安全监管工作，促进公路路政执法安全生产水平稳步提升。一是狠抓安全责任落实。制定完善安全监管权利和责任清单，实施安全生产监管照单管理。二是实施“隐患清零”行动。组织开展提升公路沿线安全通行能力的专项行动，开展公路安全隐患排查治理。加强公路安全宣传，增强过往司乘人员对公路安全保障服务的满意度。三是深刻吸取事故教训，举一反三，采取有力措施强化安全风险防范。推进安全生产标准化建设，组织开展安全监管履职情况评估和“平安公路”考核，深入实施公路路政执法从业人员安全素质提升工程。

（三）强化内控管理，推进机关高效运转

进一步加强内部管理制度化、规范化，为公路事业健康发展提供有力保障。

一是加强人事管理工作。全力做好机构改革前期准备工作，加强制度建设，修订岗位设置管理实施方案和奖励性绩效工资分配办法，进一步推进人事劳资规范化管理，做好编岗不一人员的出入编工作。做好岗位设置五年一签聘用合同工作，完成机关内设机构调整和人员配备工作。建立后备干部数据库，助推人才队伍建设，加强对后备干部信息收集、培养和教育，为公路路政执法发展提供干部储备和人才保障。进一步完善公路人事档案工作，逐步实现档案信息化、数字化。

二是加强财务管理工作。进一步完善内部控制制度，加强内部控制管理工作，严格按政策规定开展部门预算编报工作，杜绝少编、漏编现象发生。严格按照部门预算的安排进行开支，认真做好年内部门预算调整及部分经济科目调剂工作，充分合理使用财政资金。在保障资金安全的情况下，加快部门预算执行进度，力争完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求，即：3月底16%、6月底40%、9月底65%、11月底82%、12月底95%，确保预算资金得到合法有效使用。按要求做好《新政府会计制度》衔接工作，配合做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作，确保新政府会计准则制度顺利实施。继续加强债权债务清理工作，严格财务监督，定期清理往来账款，促进往来帐款管理工作规范化、制度化、经常化。

三是加强审计管理。继续深化内部控制检查评价，强化审计整改，建立审计整改定期报告制度，促进审计结果得到有效落实。强化审计监督，推动各单位规范管理。强化审计质量控制，加强内审人员业务培训，力争配备有掌握公路工程技术、精通法律及专业财务知识等方面的人才，强化完善人员及知识面的结构。注重领导干部任期经济责任审计的时效性，进一步完善领导人员任期经济责任审计联席会议制度，人事、监察、财务、审计等职能部门要协调配合开展此项工作,遵守先审计后离任的原则。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定，加强资产管理工作，加大对单位国有资产使用、处置、出租出借管理工作的检查指导力度，杜绝账实不符、账外资产、违规处置、擅自出租出借资产等现象。做好政府采购综合管理工作，依法依规采购，提高采购工作质量和效率。继续加大监督检查力度，规范全局和所属各单位国有资产管理工作，按法律法规和相关规定做好资产预算、购置、配备、使用及处置等全过程管理工作，尤其要加大对经营出租出借资产和债权债务的清理，确保资产管理、政府采购合法合规。进一步做好票据管理工作，严格执行财政票据使用管理各种规章制度，做好票据领入、发放、使用、核销、销毁、及填写等工作，减少差错和无事故。强化服务管理意识，改进对资产管理、部门预算、采购管理、票据管理的管理方式方法，适时修订更新管理制度，全面提升业务管理水平。

五是加强综合管理。继续加强办公室综合协调、公文管理、档案管理和机关后勤保障工作，促进各项工作高效协调运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带作用，加强和改进服务管理工作，组织丰富的职工集体活动，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。继续抓好矛盾纠纷调处和信访工作，强化预防和处置群体事件。

第二部分：2019年预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019 年全年总收入预算（一般公共预算拨款）125.32 万元，占年总收入的100%，同比增加 9.73万元，同比上升 8.42%。其构成如下：

1、经费拨款125.32 万元，同比增加9.73 万元，同比上升8.42%。其中，成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入125.32 万元，同比增加9.73万元，同比上升8.42%。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，其中行政事业性收费收入安排的资金（公路路产补偿费收入）0万元，同比减少 2.67万元，同比降低100%。

（二）支出预算总体说明

2019年度支出总预算125.32万元，基本支出 96.59万元，占支出总预算的77.07 %，同比增加 22.42万元，增长30.23%；项目支出28.73万元，占支出总预算22.93%，同比增加7.31万元，同比增长34.13%。基本支出和项目支出同比出现较大增加变动的主要原因是：2019年预算编制增加了“机关事业单位伙食补助费”、“离退休人员生活补助”、“公开招聘新进人员工资性支出”、“残疾人保障金专项经费” 和“扶贫工作专项经费”等经费预算。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

⑴、 208类社会保障和就业科目 16.19万元，占支出总预算12.92%， 同比增加 5.33万元，增长49.08%；

⑵、210卫生健康支出科目3.45万元，占支出总预算的 2.75%，同比减少0.35万元，下降9.21%；

⑶、214 类交通运输科目99.77万元，占支出总预算的 79.61%，同比增加 5.35万元，增长5.67%；

⑷、221 类住房保障支出科目5.91万元，占支出总预算的4.72%，同比减少0.60万元，下降9.22%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴、基本支出预算96.59万元，其中：

工资福利支出预算72.88万元，占基本支出总预算的75.45%，同比减少3.12万元，下降4.11%；商品和服务支出预算 18.27万元，占基本支出总预算的 18.92%，同比增加1.97万元，增长 12.09%；对个人和家庭的补助支出预算5.44万元，占基本支出总预算的5.63%，同比增加3.57万元，增长190.91%。

⑵、项目支出预算28.73万元

项目支出预算28.73万元，占支出总预算的22.93%，同比增加7.31万元，同比增长34.13%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算 125.32万元，其中：基本支出一般公共预算支出预算合计96.59万元，项目支出预算合计28.73万元。其中（按项级科目分）：

1、社会保障和就业支出 16.19万元，占一般公共预算拨款支出预算12.92%；

2、卫生健康支出3.45万元，占一般公共预算拨款支出预 2.75%；

3、交通运输支出99.77万元，占一般公共预算拨款支出预算 79.61%；

4、住房保障支出5.91万元，占一般公共预算拨款支出预算4.72%。

三、 “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算8.82万元，占预算支出总额7.86%，同比减少0.27万元，同比下降2.97 %。其中：因公出国（境）费 0 万元，同比增加（减少）0万元；公务接待费 0.60万元，同比增加 0.50万元，同比增长500 %；公务用车运行费 8.22万元，同比减少0.77万元，同比下降8.57%；公务用车购置费 0 万元，同比增加（减少）0万元。

四、政府采购预算

2019 年政府采购预算1.65万元，同比减少1.75万元，同比下降51.47％，下降原因是 2019年不再安排路政大队规范化建设项目预算。其中：政府集中采购预算 1.45万元，占政府采购预算87.88％；部门集中采购预算 0.20万元，占政府采购预算12.12％。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：（1）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

点击下载：广西壮族自治区平果路政执法大队2019年部门预算公开表