目 录
第一部分：广西壮族自治区德保公路管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区德保公路管理局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区德保公路管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区德保公路管理局概况
一、主要职能
广西壮族自治区德保公路管理局是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖3个养护站。承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分：广西壮族自治区德保公路管理局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
1285.12
|
一、一般公共服务支出
|
8.75
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、其他收入
|
21.89
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
117.15
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.44
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
1119.55
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
52.34
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1307.01
|
本年支出合计
|
1328.23
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
23.55
|
年末结转与结余
|
2.34
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1330.57
|
支出总计
|
1330.57
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,307.01
|
1,285.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.89
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.15
|
117.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.15
|
117.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.76
|
21.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
89.65
|
89.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.73
|
5.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,098.34
|
1,076.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.89
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,053.34
|
1,031.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.89
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,053.34
|
1,031.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.89
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,328.23
|
717.19
|
611.04
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.15
|
89.65
|
27.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.15
|
89.65
|
27.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.76
|
0.00
|
21.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
89.65
|
89.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.73
|
0.00
|
5.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,119.55
|
536.00
|
583.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,074.55
|
536.00
|
538.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,074.55
|
536.00
|
538.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1285.12
|
一、一般公共服务支出
|
19
|
8.75
|
8.75
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
20
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
21
|
|
|
|
|
|
4
|
|
……
|
22
|
|
|
|
|
|
5
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23
|
117.15
|
117.15
|
|
|
|
6
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
30.44
|
30.44
|
|
|
|
7
|
|
……
|
25
|
|
|
|
|
|
8
|
|
十三、交通运输支出
|
26
|
1,076.45
|
1,076.45
|
|
|
|
9
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十九、住房保障支出
|
28
|
52.34
|
52.34
|
|
|
|
11
|
|
……
|
29
|
|
|
|
|
|
12
|
|
二十一、其他支出
|
30
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
13
|
1285.12
|
本年支出合计
|
31
|
1285.12
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
14
|
|
年末结转和结余
|
32
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
15
|
|
|
33
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
16
|
|
|
34
|
|
|
|
17
|
|
|
35
|
|
|
合计
|
18
|
1285.12
|
合计
|
36
|
1285.12
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,285.12
|
710.77
|
574.36
|
|
类
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.15
|
89.65
|
27.49
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.15
|
89.65
|
27.49
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.76
|
0.00
|
21.76
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
89.65
|
89.65
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.73
|
0.00
|
5.73
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30.44
|
30.44
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,076.45
|
529.58
|
546.87
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,031.45
|
529.58
|
501.87
|
|
2140106
|
公路养护
|
1,031.45
|
529.58
|
501.87
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
245.00
|
0.00
|
45.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.34
|
52.34
|
0.00
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
613.85
|
302
|
商品和服务支出
|
52.26
|
|
30101
|
基本工资
|
184.13
|
30201
|
办公费
|
3.73
|
|
30102
|
津贴补贴
|
9.91
|
30202
|
印刷费
|
0.53
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.14
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
2.68
|
|
30107
|
绩效工资
|
243.58
|
30207
|
邮电费
|
2.03
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
89.65
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
9.15
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.44
|
30213
|
维修(护)费
|
0.42
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.79
|
30215
|
会议费
|
0.32
|
|
30113
|
住房公积金
|
52.34
|
30216
|
培训费
|
0.78
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.30
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
44.65
|
30226
|
劳务费
|
0.31
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
9.19
|
|
30302
|
退休费
|
7.80
|
30229
|
福利费
|
2.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15.69
|
|
30304
|
抚恤金
|
13.87
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.99
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
……
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
307
|
债务付息支出
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
22.98
|
……
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39901
|
赠与
|
|
|
人员经费合计
|
658.51
|
公用经费合计
|
52.26
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数
|
2018年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
20.89
|
0.00
|
19.69
|
0.00
|
19.69
|
1.20
|
16.89
|
0.00
|
15.69
|
0.00
|
15.69
|
1.20
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：广西壮族自治区德保公路管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西壮族自治区德保公路管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入1330.57万元，其中本年收入1307.01万元, 较2017年度决算数减少80.72万元，减少5.82%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1285.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少78.38万元，减少5.75 %，主要原因是：2017年度除了安排有本年度的绩效考评奖外，还追加了2016年度绩效考评奖。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 21.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房屋出租收入等，较2017年度决算数减少2.34万元，减少9.66%，主要原因是本年度房屋出租收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余23.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加18.23万元，增长342.67 %，主要原因是上年度实际收入大于上年度的年初预算收入。
（二）本部门2018年度总支出 1330.57万元，其中本年支出1328.23万元, 较2017年度决算数减少41.27万元，减少3.01%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出8.75万元，主要用于本部门事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支，较2017年度决算数增加8.75万元，增长100%，主要原因是：2017年度未安排有一般公共服务支出的预算。
2.社会保障和就业支出117.15万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助等,较2017年度决算数增加76.80万元，增长190.33%，主要原因是：2018年度的养老保险缴费基数增加了2017年度及2016年度的绩效考评奖。
3.医疗卫生与计划生育支出30.44万元，主要用于本部门事业单位医疗保险缴费支出，较2017年度决算数增加18.33万元，增长151.36%，主要原因是：2018年度的医疗保险缴费基数增加了2017年度及2016年度的绩效考评奖。
4.交通运输支出1119.55万元，主要用于本部门为开展各项工作业务所发生的除社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出以外的人员经费及公用经费的支出，较2017年度决算数减少173.28万元，减少13.40%，主要原因是：2017年度安排有2016年度、2017年度两年的绩效考评奖，而2018年只有本年度的绩效考评奖。
5.住房保障支出52.34万元，主要用于本部门住房公积金缴费支出,较2017年度决算数增加28.13万元，增长116.19 %，主要原因是：2018年度的住房公积金缴费基数增加了2017年度及2016年度的绩效考评奖。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余2.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于其他收入的结转和结余，较2017年度决算数减少21.21万元，减少90.06%，主要原因是：本年度预算安排较为合理，实际收入与年初预算收入相差不大。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区德保公路管理局2018 年度一般公共预算支出1285.12万元，较2017年度决算数减少78.38万元，减少5.75 %。其中：基本支出710.77万元，项目支出574.36万元。
广西壮族自治区德保公路管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1291.11万元，支出决算为1285.12元，完成年初预算的99.54%。
（一）一般公共服务支出年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支。
（二）社会保障和就业支出年初预算为117.15万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助等。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门事业单位医疗保险缴费支出。
（四）交通运输支出年初预算为1082.43万元，支出决算为1076.45万元，完成年初预算的99.45%。主要用于本部门为开展各项工作业务所发生的除社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出以外的人员经费及公用经费的支出。
（五）住房保障支出年初预算为52.34万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门住房公积金缴费支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出710.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出613.85万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出52.26万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出44.65万元，完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区德保公路管理局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.69万元；公务接待费支出决算1.20万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出15.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出15.69万元，与年初预算数对比，减少4万元，与上年决算数对比，增加2.23万元，增加变动原因：本年度公务用车费用预算安排为7辆，而2017年度预算安排只有6辆，车辆的各种费用也随之增加。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西壮族自治区德保公路管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出15.69万元，平均每辆2.24万元。
（三）公务接待费支出1.20万元,与年初预算数对比，无差异，与上年决算数对比，增加0.92万元，增加变动原因：年初预算数增加，支出也随之增加。国内公务接待批次25 次，人次184次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额86.47万元，其中：政府采购货物支出84.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车7辆、其他用车21辆，其他用车主要是各养护站的养护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百公网安备45260102000159
桂公网安备 45100202000164号
当前位置
->