第一部分：西林公路管理局概况
一、主要职能
承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区西林公路管理局下设有6个科室，分别是办公室、纪检监察室、财务科、政工科、安全与国有资产管理科、养护与工程管理科；共有7个养护站（组），分别是八达养护站、那劳养护站、古障养护站、斗米工作组、旺子工作组、马蚌工作组、应急抢险组。我局公路养护管养里程196.88公里（其中:G357线东山至泸水147.09公里;G246线遂宁至麻栗坡49.79公里），按技术等级分：二级路178.88公里、三级路18公里。路况质量稳定，保证安全畅通。我局主要经费来源为燃油税中央转移支付资金、其他非税收入。西林公路管理局事业编制数59人。截止2018年末，职工人数29人，其中公共财政预算拨款人数29人，与上年相比增加2人（新招聘3人，新增调动人员1 人，退休2 人）；长期聘用人员18人，与上年相比减少1 人；退休人员41人，与上年相比增加2人；另外单位负担遗属人员9人。
第二部分：西林公路管理局2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
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|
|
|
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公开01表
|
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|
部门：广西壮族自治区西林公路管理局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
918.76
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
4.45
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
12.48
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
53.88
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
13.44
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
828.96
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
23.05
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
931.24
|
本年支出合计
|
50
|
923.78
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
25
|
62.24
|
年末结转和结余
|
52
|
69.70
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
993.48
|
总计
|
54
|
993.48
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
931.24
|
918.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.48
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.88
|
53.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.88
|
53.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.84
|
9.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.89
|
38.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.15
|
5.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
836.42
|
823.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.48
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
817.92
|
805.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.48
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
817.92
|
805.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.48
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
表三：支出决算表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
923.78
|
326.43
|
597.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.88
|
38.89
|
14.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.88
|
38.89
|
14.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.84
|
0.00
|
9.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.89
|
38.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.15
|
0.00
|
5.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
828.96
|
246.60
|
582.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
810.46
|
246.60
|
563.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
810.46
|
246.60
|
563.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：广西壮族自治区西林公路管理局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
918.76
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
53.88
|
53.88
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
823.94
|
823.94
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
918.76
|
本年支出合计
|
49
|
918.76
|
918.76
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
0.00
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
918.76
|
总计
|
54
|
918.76
|
918.76
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 单位金额：万元
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
918.76
|
321.41
|
597.35
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4.45
|
4.45
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.88
|
38.89
|
14.99
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.88
|
38.89
|
14.99
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
9.84
|
0.00
|
9.84
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.89
|
38.89
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.15
|
0.00
|
5.15
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.44
|
13.44
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
823.94
|
241.58
|
582.36
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
805.44
|
241.58
|
563.86
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
805.44
|
241.58
|
563.86
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
23.05
|
23.05
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 单位金额：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
269.08
|
302
|
商品和服务支出
|
37.98
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
76.92
|
30201
|
办公费
|
2.48
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
7.68
|
30202
|
印刷费
|
0.63
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
107.22
|
30205
|
水费
|
0.38
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.89
|
30206
|
电费
|
1.37
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.35
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.44
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.89
|
30211
|
差旅费
|
7.40
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
23.05
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.59
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.35
|
30215
|
会议费
|
1.51
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.52
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.48
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.41
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.35
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.03
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15.08
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
10.87
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.68
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
283.43
|
公用经费合计
|
37.98
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
16.28
|
0.00
|
15.08
|
0.00
|
15.08
|
1.20
|
16.28
|
0.00
|
15.08
|
0.00
|
15.08
|
1.20
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：广西壮族自治区西林公路管理局 金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
第三部分：西林公路管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入993.48万元，其中本年收入931.24万元, 较2017年度决算数减少369.19万元，下降28.39%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入918.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少372.19万元，下降28.83%，主要原因是当年比2017年少了国省道大中修工程等项目。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入12.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加3.00万元，增长31.65%，主要原因是增加办公楼等门面租金。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余62.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.29万元，增长9.29%。
（二）本部门2018年度总支出923.78万元，其中本年支出923.78万元, 较2017年度决算数减少371.36万元，下降28.68%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出53.88万元：主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。较2017年度决算数增加36.15万元，增长203.89 %，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员养老保险。
2.医疗卫生与计划生育支出13.44万元：主要用于职工医疗保险。较2017年度决算数增加8.12万元，增长152.63%，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员医疗保险。
3.交通运输支出828.96万元：主要用于职工人员经费及公路小修、水毁抢修、编外人员经费、房屋及建筑物购建等养护工程项目。较2017年度决算数减少432.50万元，下降34.29%，主要原因是当年比2017年少了国省道大中修工程等项目。
4.住房保障支出23.05万元：主要用于职工住房保障。较2017年度决算数增加12.42万元，增长116.84%，主要原因是增加了在职在编养护人员的住房公积金。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。
6.年末结转和结余69.70万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加7.46万元，增长11.99%，主要原因是2018年度其他收入比预算增加并未开支结转下年。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
西林公路管理局2018年度一般公共预算支出918.76万元，较2017年度决算数减少372.19万元，下降28.83%。其中：基本支出321.41万元，项目支出597.35万元。
西林公路管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为839.26万元，支出决算为918.76万元，完成年初预算的109.47%。
1.社会保障和就业支出53.88万元：主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。较2017年度决算数增加36.15万元，增长203.89 %，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员养老保险。
2.医疗卫生与计划生育支出13.44万元：主要用于职工医疗保险。较2017年度决算数增加8.12万元，增长152.63%，主要原因是2018年度增加了在职在编养护人员医疗保险。
3.交通运输支出823.94万元：主要用于职工人员经费及公路小修、编外人员经费、水毁抢修、房屋及建筑物购建等养护工程项目。较2017年度决算数减少433.33万元，下降34.47%，主要原因是当年比2017年少了国省道大中修工程等项目。
4.住房保障支出23.05万元：主要用于职工住房保障。较2017年度决算数增加12.42万元，增长116.84%，主要原因是增加了在职在编养护人员的住房公积金。
5.年末无结转和结余。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出321.41万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出269.08万元，完成年初预算299.22万元的89.93 %，预算支出与决算支出相差30.14万元。
（二）商品和服务支出37.98万元，完成年初预算37.98万元的100%，预算支出与决算支出持平。
（三）对个人和家庭的补助支出14.35万元，完成年初预算14.35万元的100%，预算支出与决算支出持平。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
西林公路管理局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
西林公路管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.08万元；公务接待费支出决算1.20万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林公路管理局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出15.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，西林公路管理局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.08万元，平均每辆3.016万元。
（三）公务接待费支出1.20万元,国内公务接待批次25次，人次127次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额57.31万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出40.09万元、政府采购服务支出5.09万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门无开展预算绩效管理工作项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区西林公路管理局
2019年09月12日
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