目 录
第一部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队概况
一、主要职能
自治区那坡路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后，根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》（桂编〔2010〕65号）精神组建的，为自治区本级四级预算单位，负责组织实施公路路政管理和路政执法工作，负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。
二、部门决算单位构成
2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
|
合 计
|
1
|
0
|
|
|
一、按单位基本性质
|
1
|
0
|
|
|
行政单位
|
|
|
|
|
事业单位
|
1
|
0
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
二、按执行会计制度
|
1
|
0
|
|
|
行政单位
|
|
|
|
|
事业单位（含行业）
|
1
|
0
|
|
|
民间非营利组织
|
|
|
|
|
企业
|
|
|
|
|
三、按单位预算级次
|
1
|
0
|
|
|
一级预算单位
|
|
|
|
|
二级预算单位
|
|
|
|
|
三级预算单位
|
|
0
|
|
|
四级预算单位
|
1
|
0
|
|
第二部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队2018年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
152.56
|
一、一般公共服务支出
|
1.23
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
16.29
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
121.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.47
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
152.56
|
本年支出合计
|
152.56
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
|
年末结转与结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
152.56
|
支出总计
|
152.56
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
152.56
|
152.56
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
121.66
|
121.66
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
121.66
|
121.66
|
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理★
|
121.66
|
121.66
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
152.56
|
124.24
|
28.32
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理★
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
152.56
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
1.23
|
1.23
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
……
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23
|
16.29
|
16.29
|
|
|
|
7
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
4.91
|
4.91
|
|
|
|
8
|
|
……
|
25
|
|
|
|
|
|
9
|
|
十三、交通运输支出
|
26
|
121.66
|
121.66
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十九、住房保障支出
|
28
|
8.47
|
8.47
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
152.56
|
本年支出合计
|
29
|
152.56
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
152.56
|
合计
|
34
|
152.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
152.56
|
124.24
|
28.32
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
1.23
|
1.23
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16.29
|
16.29
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
16.29
|
16.29
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
16.29
|
16.29
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.91
|
4.91
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
4.91
|
4.91
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
21401
|
公路水路运输
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
2140112
|
公路运输管理★
|
121.66
|
93.34
|
28.32
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.47
|
8.47
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.47
|
8.47
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
105.76
|
302
|
商品和服务支出
|
16.79
|
|
30101
|
基本工资
|
32.06
|
30201
|
办公费
|
1.55
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2.98
|
30202
|
印刷费
|
0.35
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.70
|
30203
|
水费
|
0.18
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.29
|
30204
|
电费
|
0.16
|
|
30107
|
绩效工资
|
40.36
|
30205
|
邮电费
|
0.4
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30206
|
物业管理费
|
0
|
|
30308
|
住房公积金
|
8.47
|
30207
|
差旅费
|
5.17
|
|
|
|
|
30211
|
维修（护）费
|
0.33
|
|
|
|
|
30213
|
会议费
|
|
|
|
|
|
30214
|
培训费
|
0.29
|
|
|
|
|
30215
|
公务接待费
|
0.11
|
|
|
|
|
30217
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
30219
|
工会经费
|
1.63
|
|
|
|
|
30220
|
福利费
|
|
|
|
|
|
30221
|
公务用车运行维护费
|
6.62
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.69
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
……
|
……
|
|
|
30303
|
抚恤金
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30304
|
生活补助
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30308
|
住房公积金
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.69
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
307
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39901
|
赠与
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
人员经费合计
|
107.45
|
公用经费合计
|
16.79
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数
|
2018年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
8.93
|
|
8.82
|
|
8.82
|
0.11
|
8.82
|
|
8.82
|
|
8.82
|
0.11
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
广西壮族自治区那坡路政执法大队没有政府性基金收入，也没有安排的支出，故本表无数据
第三部分：广西壮族自治区那坡路政执法大队2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入152.56万元，其中本年收入152.56 万元, 较2017年度决算数减少9.23 万元，下降6.05% 。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入152.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少9.23万元，下降6.05%，主要原因是调减工资性支出。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2018年度总支出152.56万元，其中本年支出152.56万元, 较2017年度决算数减少9.23万元，下降6.05%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）1.23万元：主要用于支付2018年事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支。
2.社会保障和就业（类）16.29万元：主要用于那坡路政执法大队按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）4.91万元：主要用于自治区那坡路政执法大队按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。
4．交通运输（类）121.66万元:主要用于自治区那坡路政执法大队实施公路路政管理、路政执法等方面的工作支出。
5.住房保障支出（类）8.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区那坡路政执法大队2018 年度一般公共预算支出152.56万元，较2017年度决算数减少9.23万元，下降6.05%。其中：基本支出124.24万元，项目支出28.32万元。
广西壮族自治区那坡路政执法大队2018 年度一般公共预算支出年初预算为149.92万元，支出决算为152.56万元，完成年初预算的101.76%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）年初预算为5.7万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的86.14%。
4．交通运输（类）年初预算为118.15万元，支出决算为121.66万元，完成年初预算的103%。
5.住房保障支出（类）年初预算为9.78万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的86.60%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.24万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出112.72万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出30.94万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出8.9万元，完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区那坡路政执法大队2018年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.82万元；公务接待费支出决算0.11万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出8.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出8.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西壮族自治区那坡路政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出8.82万元，平均每辆4.41万元。
（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次3 次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门无绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百公网安备45260102000159
桂公网安备 45100202000164号
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