广西壮族自治区百色公路发展中心2020年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

    一、自治区百色公路发展中心及所属四级预算单位基本情况

1．机构设置情况

自治区百色公路发展中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖12个县级养护中心、76个养护站、点。2020年管养公路里程2576.362公里，按技术等级分为：一级路20.661公里，二级路1644.073公里，三级路557.241公里，四级路331.554公里，等外路22.833公里。

2．预算单位及预算管理方式

自治区百色公路发展中心本级及下属12个县级公路养护中心共13个单位属于自收自支管理单位。

3．基本职能

1）自治区百色公路发展中心主要职责。

（1）贯彻执行国家、自治区、百色市人民政府及上级主管部门有关公路行业的政策和法规；按照自治区公路发展中心的部署和要求，制定全中心公路管理的措施、办法和制度，并负责组织实施。

（2）按照全区公路事业发展规划、中长期计划，拟订中心管公路建设、养护、管理年度计划，报自治区公路发展中心批准后，负责组织实施。

（3）负责全中心专业公路养护管理工作，组织开展公路养护质量评定和检查工作。

（4）负责全中心公路安全生产管理，负责全中心专业公路新改建工程，大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作，并组织检查和验收。

（5）负责全中心专业公路路政管理工作，依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

（6）负责全中心公路财务管理和会计核算，对资金筹措、使用实施全面审计；管理全中心公路机构国有资产。

（7）负责全中心公路行业科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的试验研究和推广应用。

（8）负责全中心公路养护体制改革的组织实施，负责全中心公路行业的统计信息与服务工作。

（9）负责全中心行业精神文明建设工作，创建公路文明行业。

（10）承办自治区公路发展中心交办的其它工作。

2）县级公路养护中心主要职责。

承担管养国省干线公路的养护、管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、编制及人员构成情况

 1． 编制总体情况

纳入2020年自治区百色公路发展中心部门预算的人员编制控制数为1413人，其中，事业编制1413人。各单位具体编制如下：自治区百色公路发展中心本级事业编制102人；自治区平果公路养护中心事业编制127人；自治区田东公路养护中心事业编制98人；自治区田阳公路养护中心事业编制133人；自治区右江养护中心事业编制168人；自治区德保公路养护中心事业编制74人；自治区靖西养护中心事业编制161人；自治区那坡公路养护中心事业编制140人；自治区田林公路养护中心事业编制135人；自治区隆林公路养护中心事业编制92人；自治区西林养护中心事业编制59人；自治区凌云养护中心事业编制74人；自治区乐业养护中心事业编制50人。

2.实有人数总体情况

1）纳入2020年自治区百色公路发展中心部门预算的在职编内实有人数854人，其中：自治区百色公路发展中心本级73人，自治区平果公路养护中心83人，自治区田东养护中心58人，自治区田阳公路养护中心88人，自治区右江公路养护中心96人，自治区德保公路养护中心50人，自治区靖西公路养护中心87人，自治区那坡公路养护中心70人，自治区田林公路养护中心83人，自治区隆林公路养护中心55人，自治区西林公路养护中心28人，自治区凌云公路养护中心57人，自治区乐业公路养护中心26人。

2）纳入2020年自治区百色公路发展中心部门预算的离退休人员1567人（离休3人、退休1564人），其中：自治区百色公路发展中心本级离休人员2人、退休人员127人，自治区平果公路养护中心退休人员134人，自治区田东公路养护中心退休人员118人，自治区田阳公路养护中心退休人员134人，自治区右江公路养护中心退休人员219人，自治区德保公路养护中心退休人员88人，自治区靖西公路养护中心退休人员217人，自治区那坡公路养护中心离休人员1人、退休人员141人，自治区田林公路养护中心退休人员137人，自治区隆林公路养护中心退休人员86人，自治区西林公路养护中心退休人员42人，自治区凌云公路养护中心退休人员64人，自治区乐业公路养护中心退休人员57人。

3）纳入2020年自治区百色公路发展中心部门预算的编外在职实有人数218人，其中：自治区平果养护中心编外在职实有人数11人，自治区田东公路养护中心编外在职实有人数4人，自治区田阳公路养护中心编外在职实有人数12人，自治区右江公路养护中心编外在职实有人数10人，自治区德保公路养护中心编外在职实有人数6人，自治区靖西公路养护中心编外在职实有人数53人，自治区那坡公路养护中心编外在职实有人数37人，自治区田林公路养护中心编外在职实有人数17人，自治区隆林公路养护中心编外在职实有人数16人，自治区西林公路养护中心编外在职实有人数18人，自治区凌云公路养护中心编外在职实有人数18人，自治区乐业公路养护中心编外在职实有人数16人。

4）纳入2020年自治区百色公路发展中心部门预算的其他人员合计407人，为遗属人员。

三、2020年度主要工作任务

2020年我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“建设壮美广西 共圆复兴梦想”的总目标总要求，按照全国、全区交通运输工作会议和全区公路工作会议部署，凝心聚力推动百色公路高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，再谱百色公路新篇章。主要抓好以下工作：

（一）加强养护，着力改善提升公路服务公众出行环境　

我中心目前公路设施基础差，路况整体水平偏低，需要下更大功夫提高公路路况，不断提升公路服务水平。一是加强日常养护管理，确保路况质量稳中有升。要积极转变养护观念，主动做好路面的早期预防性养护工作，推广精细化、标准化养护。继续坚持公路巡查常态化，确保问题早发现早处理；坚持小修保养日常化，确保及时修补路面病害；坚持排障除险快速化，确保及时恢复通行；坚持作业标准化，确保施工质量。重点加强道路、桥梁、隧道的日常养护，及时修复路基、路面、桥隧病害及损坏的公路交通安全设施，按时按质完成2020年度路面、桥隧小修保养任务，保证公路处于正常的技术状态，确保路况质量稳中有升。二是继续推进养护运行机制改革创新。加大对公路养护市场化改革试点工作的研究分析，总结经验做法，以问题为导向，推动财政采购部门进一步明确小修养护类公路工程的政府采购定点单位，完善公路养护作业投投标采购制度，减少采购环节，缩短前期工作时间，改进合同管理方式，进一步规范公路养护市场秩序。三是牢固树立生态文明观，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，把公路全寿命管理理念和生态保护理念贯彻到公路基础设施规划、设计、建设和养护全过程。在公路沿线开展路域环境综合整治，加大道路扬尘治理。完善生态保护工程措施，合理选用降低生态影响的工程结构、建筑材料和施工工艺。如继续在大中修工程中推广沥青路面再生和温拌、水泥路面就地利用等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺，学习借鉴沿海中心应用大粒径级配碎石、水泥改善（掺2.5%）级配碎石等材料，应用沥青封油层集料的除尘加热处治等新工艺进行普及推广。

（二）以平安公路建设为契机，坚持不懈地抓好安全生产工作

牢固树立“生命至上、安全第一”理念，进一步强化红线底线意识，切实加强安全生产监管职责，围绕“履职尽责、遏制和杜绝安全生产事故”的工作管理目标，扎实开展安全生产监管工作，促进公路安全生产水平稳步提升。一是狠抓安全责任落实。制定完善安全监管权利和责任清单，实施安全生产监管照单管理。二是实施“隐患清零”行动。组织开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡坡路段安全通行能力的专项行动，开展公路安全隐患排查治理。加强公路安全宣传，增强过往司乘人员对公路安全保障服务的满意度。三是做好汛期灾毁恢复抢修工作。加大汛期前公路桥梁安全排查工作力度，对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行全面排查，发现问题立即整改，出现交通中断及时抢通修复。四是深刻吸取事故教训，举一反三，采取有力措施强化安全风险防范。推进安全生产标准化建设，组织开展安全监管履职情况评估考核，深入实施从业人员安全素质提升工程。

（三）强化内控管理，推进机关高效运转

进一步加强内部管理制度化、规范化，为公路事业健康发展提供有力保障。

一是加强人事管理工作。全力做好机构改革后衔接工作进一步推进人事劳资规范化管理。继续督促指导基层各县养护中心按要求完成机关内设机构调整和人员配备工作。增强人才引进力度，积极争取不断扩大面向社会公开招聘规模。建立后备干部数据库，助推人才队伍建设，加强对后备干部信息收集、培养和教育，为公路发展提供干部储备和人才保障。进一步完善公路人事档案工作，逐步实现档案信息化、数字化。

二是加强财务管理工作。进一步完善内部控制制度，加强内部控制管理工作，严格按政策规定开展部门预算编报工作，杜绝少编、漏编现象发生。严格按照部门预算的安排进行开支，认真做好年内部门预算调整及部分经济科目调剂工作，充分合理使用财政资金。在保障资金安全的情况下，加快部门预算执行进度，力争完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求，即：4月底16%、6月底40%、9月底65%、11月底82%、12月底95%，确保预算资金得到合法有效使用，确保预算资金不被财政部门收回。按照《新政府会计制度》要求，配合做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作，督促指导新政府会计准则制度顺利实施。继续加强债权债务清理工作，严格财务监督，定期清理往来账款，促进往来帐款管理工作规范化、制度化、经常化。

三是加强审计管理。继续深化内部控制检查评价，强化审计整改，建立审计整改定期报告制度，促进审计结果得到有效落实。强化审计监督，推动各单位规范管理。强化审计质量控制，加强内审人员业务培训，力争配备有掌握公路工程技术、精通法律及专业财务知识等方面的人才，强化完善人员及知识面的结构。注重领导干部任期经济责任审计的时效性，进一步完善领导人员任期经济责任审计联席会议制度，人事、监察、财务、审计等职能部门要协调配合开展此项工作,遵守先审计后离任的原则。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定，加强资产管理工作，加大对基层单位国有资产使用、处置、出租出借管理工作的检查指导力度，杜绝账实不符、账外资产、违规处置、擅自出租出借资产等现象。做好政府采购综合管理工作，依法依规采购，提高采购工作质量和效率。继续加大监督检查力度，规范全中心和所属各单位国有资产管理工作，按法律法规和相关规定做好资产预算、购置、配备、使用及处置等全过程管理工作，尤其要加大对经营出租出借资产和债权债务的清理，确保资产管理、政府采购合法合规。进一步做好票据管理工作，严格执行财政票据使用管理各种规章制度，做好票据领入、发放、使用、核销、销毁、及填写等工作，减少差错和无事故。强化服务管理意识，改进对资产管理、部门预算、采购管理、票据管理的管理方式方法，适时修订更新管理制度，全面提升业务管理水平。

五是加强综合管理。继续加强办公室综合协调、公文管理、档案管理和机关后勤保障工作，促进各项工作高效协调运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带作用，加强和改进服务管理工作，组织丰富的职工集体活动，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。继续抓好矛盾纠纷调处和信访工作，强化预防和处置群体事件。

第二部分：2020年部门预算说明

一、收入预算说明

2020年全年总收入预算21823.52万元，同比减少3479.31万元，同比减少13.75%。其构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2020年一般公共预算拨款21099.94万元，占年总收入的96.68%。同比减少3599.21万元,同比减少17.06%，其中：

1、经费拨款20565万元，同比减少4068.75万元，同比减少16.51%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入20037万元，同比减少476.75万元，同比减少2.32%。各单位2020年成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入为：

（1）自治区百色公路发展中心本级1983.34万元；

（2）平果公路发展中心1614.62万元；

（3）田东公路养护中心1380.03万元；

（4）田阳公路养护中心1752.51万元；

（5）右江公路养护中心1971.05万元；

（6）德保公路养护中心1164.97万元；

（7）靖西公路养护中心2254.32万元；

（8）那坡公路养护中心1865.31万元；

（9）田林公路养护中心1868.6万元；

（10）隆林公路养护中心1314.78万元；

（11）西林公路养护中心912.23万元；

（12）凌云公路养护中心1271.96万元；

（13）乐业公路养护中心683.28万元。

2）自治区本级经费拨款收入416万元，自治区百色公路发展中心本级自治区本级经费拨款收入416万元，同比减少139万元，减少25.04%，减少的主要原因是安排在安保工程的资金减少139万元。

3）中央补助（车购税）收入112万元，同比减少3634万元，同比减少97.01%。中央补助（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）收入0万元，同比无变动。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金534.94万元，其中：公路路产补偿费收入40.8万元，罚没收入安排的资金494.14万元。同比增加469.54万元，同比增加717.95%。该项全部安排于自治区百色公路发展中心本级统筹，其中行政事业性收费收入安排的资金（公路路产补偿费收入）40.80万元，罚没收入安排的资金494.14万元。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金248.75万元，占年总收入的1.13%，同比增加43.1万元，同比增加20.96%。增加主要原因：2020年所属各单位的租金、路树砍伐收入、招投标收入等收入的增加。按收入种类分：

1、其他收入安排的资金248.75万元，为所属各单位的租金、路树砍伐收入、招投标收入等。各四级预算单位收入如下：

（1）自治区平果公路养护中心0.8万元；

（2）自治区田东公路养护中心40.64万元；

（3）自治区田阳公路养护中心7.5万元；

（4）自治区右江公路养护中心20万元；

（5）自治区德保公路养护中心20.5万元；

（6）自治区靖西公路养护中心12.2万元；

（7）自治区那坡公路养护中心1.86万元；

（8）自治区田林公路养护中心42.88万元；

（9）自治区隆林公路养护中心26.72万元。

（10）自治区西林公路养护中心28.7万元；

（11）自治区凌云公路养护中心14.8万元；

（12）自治区乐业公路养护中心32.15万元。

（三）上年结余收入

2020年上年结余收入474.83万元，占年总收入的2.19%，同比增加76.8万元，同比增加19.29%。该项全部为其他结转474.83万元。各四级预算单位收入如下：

（1）自治区百色公路发展中心本级95.14万元；

（2）平果公路养护中心17.83万元；

（3）田阳公路养护中心2.98万元；

（4）右江公路养护中心50万元；

（5）德保公路养护中心7.2万元；

（6）靖西公路养护中心4.9万元；

（7）那坡公路养护中心23.12万元；

（8）隆林公路养护中心6.33万元；

（9）凌云公路养护中心237.4万元；

（10）乐业公路养护中心29.93万元。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2020年度支出总预算21823.52万元，同比减少3479.31万元，同比减少13.75%。其中，基本支出14786.91万元，占支出总预算67.76%，同比增加380.02万元，同比增长2.64%，（主要原因是2020年部门预算编制要求增加了物业补贴、离退休生活补助等；）项目支出7036.61万元，占支出总预算的32.24%，减少3859.33万元，同比减少35.42%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目2960.48万元，占支出总预算的13.56%。

2）210类医疗卫生科目602.68万元，占支出总预算的2.76%。

3）214类交通运输科目17263.64万元，占支出总预算的79.10%。

4）221类住房保障支出科目996.72万元，占支出总预算的4.57%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出14786.91万元，占支出总预算67.76%。

（1）基本支出的工资福利支出预算11969.51万元，占支出总预算的54.85%。

（2）基本支出的商品和服务支出预算1218.97万元，占支出总预算的5.58%。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1598.43万元，占支出总预算的7.32%。

2）项目支出预算7036.61万元，占支出总预算的32.24%。

（1）项目支出的工资福利支出预算1264.94万元，占支出总预算的5.79%。

（2）项目支出的商品和服务支出预算2150.76万元，占支出总预算的9.86%。

（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算362.17万元，占支出总预算的1.66%。

（4）项目支出的资本性支出预算3258.74万元，占支出总预算的14.93%。

（二）一般公共预算说明

2020年一般公共预算支出预算21099.94万元，其中：

1．基本支出预算说明

基本支出预算合计14786.91万元，占支出总预算70.08%，同比增加380.02万元，同比增长2.64%。

工资福利支出预算11969.51万元，占基本支出预算的80.95%，同比增加133.22万元，同比增长1.12%。增加的主要原因：2020年部分单位的物业补贴（在职）编入工资福利支出。

2）商品和服务支出预算1218.97万元，占基本支出预算的8.24%，同比增加0.05万元，同比减少0%。

3）对个人和家庭补助预算1598.43万元，占基本支出预算的7.57%，同比增加246.85万元，同比增长18.26%。增加的主要原因：2020年有部分单位新增加了离退休生活补助及物业服务补贴。

2．项目支出预算说明

自治区百色公路发展中心2020年项目支出预算6313.03万元，占支出总预算的29.92%，同比减少3979.23万元，同比减少38.66%。其中：专项资金或转移支付项目0万元、业务工作项目3393.89万元、运行维护项目2919.14万元。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算318.90万元，占一般公共预算拨款预算支出总额 1.51%，同比增加0.94万元，同比增长0.30%。其中，因公出国（境）费0 万元，与去年持平；公务接待费15.26万元，同比减少1.44 万元，同比减少8.62%；公务用车运行费303.64万元，同比增加2.38万元，同比增加0.79%；公务用车购置费0万元，与去年持平。

四、政府采购预算

2020年政府采购预算3140.23万元，同比减少2936.38万元，下降48.32%。其中：政府集中采购预算477.54万元，占政府采购项目类型预算15.2%，同比减少240.11万元，下降101.12%，部门集中采购预算2662.69万元，占政府采购项目类型预算84.79%，同比减少3176.49 万元，下降54.39%，；分散采购预算0万元。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（2）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（3）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 点击下载：百色公路发展中心2020年部门预算公开表（汇总）