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第一部分：广西壮族自治区百色路政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色路政执法支队2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色路政执法支队2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色路政执法支队概况

一、 主要职能

百色路政执法支队归属于原百色公路管理局的一支执法队伍，主要职能是负责组织实施、指导百色公路路政管理和路政执法工作，负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。

二、 部门决算单位构成

  2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 14个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

第二部分：百色路政执法支队2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

收入支出决算总表

收入决算表   

 支出决算表  

 财政拨款收入支出决算总表 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：百色路政执法支队2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3044.2万元，其中本年收入3037.29万元, 较2018年度决算数增加了322.52万元，增长11.88%，收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3035.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加324.87万元，增长了11.98%，主要原因是2019年新增加了治超非现场执法管理系统、路政联网管理信息系统移动执法子系统等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入1.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少2.34万元，下降58.5%，主要原因是2019年度事业收入有所减少。

6.用事业基金弥补收支差额6.91万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加6.91万元，增长100%。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2019年度总支出3044.2万元，其中本年支出3042.55万元, 较2018年度决算数增加331.78万元，增长12.24 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出254.65万元，主要用于在职人员养老保险支出。较2018年度决算数增加38.82 万元，增长17.998%，主要原因是2019年基本工资及绩效工资增加造成社会保障和就业支出的增长。

3.卫生健康支出60.87万元：主人用于在职人员医疗保险支出。较2018年度决算数减少0.23万元，下降0.37%。

4.交通运输支出637.15万元：主要用于公路运输管理支出。较2018年度决算数增加315.33万元，增加13.74%，主要原因是2019年新增加了治超非现场执法管理系统、路政联网管理信息系统移动执法子系统等项目。

5.住房保障支出117.27万元；主要用于在职职工住房公积金支出，较2018年度决算数减少0.43万元，下降0.36 %。

6.结余分配1.66万元，为事业单位按规定提取的事业基金等。较2018年度决算数增加1.66万元，增长100%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

百色路政执法支队2019 年度一般公共预算支出3054.36万元，较2018年度决算数增加343.59万元，增长12.67%。其中：基本支出1700.79万元，项目支出1334.84万元。

百色路政执法支队本级2019年度一般公共预算支出预算为3035.64万元，支出决算为3035.64万元，完成预算的100%。

（一）社会保障和就业支出预算为255.16元，支出决算为254.65万元，完成预算的99.8%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为76.26万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的80.79%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

（三）交通运输支出预算为2519.1万元，支出决算为2629.04万元，完成年初预算的104.36%。造成超支的主要原因是新增清理编外聘用人员经济补偿金以及在职、退休人员物业补贴等项目。。

（四）住房保障支出年初预算为130.68万元，支出决算为117.27元，完成年初预算的89.74%。主要用于在职职工住房公积缴费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.8万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出1422.26万元，其中工资福利支出1378.17万元，对个人和家庭支出23.33万元。

（二）商品和服务支出278.54万元。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

百色路政执法支队2019年无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

百色路政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算141.27万元；公务接待费支出决算2.9万元，共计144.17万元。具体内容如下：

（一）公务用车运行费年初预算数为141.27万元，支出决算141.27万元，完成100%。主要用于因公出行以及开展路政治超业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。上年支出数为134.85万元，比上年支出增加6.42万元，同比增长4.76%。2019年，百色路政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为43辆，全年运行费支出141.27万元，平均每辆3.29万元。

（二）公务接待费年初预算数为4.99万元，支出决算2.9万元，比预算数减少2.09万元；上年支出数为3.26万元，比上年支出减少1.17万元，同比减少35.89%。本年度共进行国内公务接待批次87次，人次353人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额283.66万元，其中：政府采购货物支出32.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.59万元。授予中小企业合同金额280.21万元，占政府采购支出总额的98.78 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车4辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，根据有关规定，本单位没有需达到组织开展绩效评价相关工作的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。