广西壮族自治区乐业公路养护中心

2021年单位预算公开说明

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第一部分：自治区乐业公路养护中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区乐业公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区乐业公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区乐业公路养护中心单位概况

一、主要职能

承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监制、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区乐业公路养护中心是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站。2020年底管养公路里程88.42公里，按技术等级分为：二级路38.82公里，三级路49.6公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年乐业公路养护中心单位预算的人员编制控制数为50人，其中，事业编制50人。

纳入2021年自治区乐业公路养护中心单位预算的在职人员实有数为39人，其中，事业编制在职人员27人、编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）12人。

纳入2021年乐业公路养护中心单位预算的离退休实有人员合计56人，其中，离休0人，退休56人。

纳入2021年自治区乐业公路养护中心单位预算的其他人员合计8人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区乐业公路养护中心单位预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为50人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制50人。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数27人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员56人（离休0人、退休56人）

（3）编外在职人员实有人数12人。

第二部分：自治区乐业公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年总收入预算791.1万元，同比增加45.74万元，同比增长6.14%，。

2021年支出总预算791.1万元，同比增加45.74万元，增长6.14%。其中：基本支出预算527.27万元，占支出总预算66.65%，同比增加82.15万元，增长18.46%；项目支出预算263.83万元，占支出总预算33.35%，同比减少36.41万元，下降12.12%。

二、单位收入总体情况说明

2021年总收入预算791.1万元，同比增加45.74万元，同比增长6.14%，增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。其中：

1.一般公共预算收入757万元，同比增加73.72万元，增长10.79%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％，

5.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7.上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8.附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9.其他收入0万元，其他收入0万元，同比减少32.15万元，下降100％。

10.上年结余结转34.1万元，同比增加4.17万元，增长13.93%,增长的主要原因是由于2020年其他收入增加造成其他资金结转增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算791.1万元，同比增加45.74万元，增长6.14%。增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出103.43万元，占支出总预算的13.07%。同比增加10.83万元，增长11.70％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费也增加。同时，新增新进人员5人的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出类科目支出21.25 万元，占支出总预算的2.69%。同比增加4.21万元，增长20.71％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费也增加。同时，新增新进人员5人的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

3.交通运输支出类科目支出631.5万元，占支出总预算的79.83%。同比增加24.98万元，增长4.12％。增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

4.住房保障支出类科目支出34.92万元，占支出总预算4.41%。同比增加5.72万元，增长19.59％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的住房公积金同也增加。同时，新增新进人员5人的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算527.27万元，占支出总预算66.65%，同比增加82.15万元，增长18.46%。其中：

（1）工资福利支出预算418.65万元，占基本支出预算79.40％，同比增加68.5万元，增长19.56％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员5人的工资福利支出预。

（2）商品和服务支出预算55.37万元，占基本支出预算10.50％，同比增加11.7万元，增长26.79％。增长的主要原因：一是我县出台伙食补助政策，增加单位伙食补助费，二是新增新进人员5人的商品和服务支出预算。

（3）对个人和家庭的补助预算53.25万元，占基本支出预算10.10％，同比增加1.95万元，增长3.8％。增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员5人的对个人和家庭的补助预算。

2.项目支出预算

项目支出预算263.83万元，占支出总预算33.35%，同比减少36.41万元，下降12.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算757万元，同比增加73.72万元，增长10.79%。其中：经费拨款660.49万元，同比减少22.79万元，降低3.33%；中央补助（增量）收入96.51万元，同比增加96.51万元，增长100.00%。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2021年财政拨款支出预算757万元，同比增加73.72万元，增长10.79%。支出包括：社会保障和就业支出103.43万元、卫生健康支出21.25万元、交通运输支出597.4万元、住房保障支出34.92万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出757万元，同比增加73.72万元，增长10.79%。其中：基本支出预算527.27万元，占一般公共预算支出总预算69.65%，同比增加82.15万元，增长18.46%，项目支出预算229.73万元，占一般公共预算支出总预算30.35%，同比减少8.43万元，下降3.54%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出103.43万元，占支出总预算13.66%，同比增加10.83万元，增长11.70％。

卫生健康支出类科目支出21.25万元，占支出总预算2.81%，同比增加4.21万元，增长20.71％。

交通运输支出类科目支出597.4万元，占支出总预算78.92%，同比增加52.96万元，增长9.73%。

住房保障支出类科目支出34.92万元，占支出总预算4.61%，同比增加5.72万元，增长19.59％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算527.27万元，占支出总预算69.65%，同比增加82.15万元，增长18.46%。其中：工资福利支出预算418.65万元，占基本支出预算79.40％，同比增加68.5万元，增长19.56％；商品和服务支出预算55.37万元，占基本支出预算10.50％，同比增加11.7万元，增长26.79％；对个人和家庭的补助预算53.25万元，占基本支出预算10.10％，同比增加1.95万元，增长3.8％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算19.55万元，占一般公共预算拨款预算支出总额2.58%，同比减少0.7万元，同比下降3.46%。其中，公务接待费1.62万元，同比减少0.05万元，同比下降2.99%，下降的原因是受疫情影响，减少公务接待费费用；公务用车运行维护费17.93万元，同比减少0.65万元，同比下降3.50%，下降的原因是落实过紧日子和坚持理性节约反对浪费的要求，2021年按压减后的金额编制公务车运行维护费预算。

 

八、政府性基金支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算25.19万元，同比减少127.3万元，降低83.48%。部门集中采购预算25.19万元，占政府采购预算100%，同比减少1.67万元，下降6.22%；分散采购0万元。2021年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有关要求，2020年1月1日起政府集中采购目录品目减少，公开招标及分散采购标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

（二）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区乐业公路养护中心单位预算车辆编制15个，实有车辆13辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车7辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）4辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通单位举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区乐业公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。

 

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