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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区凌云公路养护中心2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第四部分：自治区凌云公路养护中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：自治区凌云公路养护中心概况

一、主要职能

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）、《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，自治区百色公路发展中心本级基本职责如下：

1.承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

2.承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

3.承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区凌云公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，内设7个职能部门，分别为：纪检监察室、路产事务科、养护与工程管理科、安全与国有资产科、政工科、财务科、办公室。下辖下设6个公路养护管理站，即：加尤养护管理站、镇洪养护管理站（含下甲养护作业点）、伶站养护管理站，逻楼养护管理站、泗城养护管理站、朝里养护管理站；1个路面修补及应急抢险组。2021年底管养里程166.004公里，按技术等级划分均为二级路。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区凌云公路养护中心部门预算的人员编制控制数为74人，其中事业编制74人。

纳入2023年自治区凌云公路养护中心部门预算的在职人员实有数为69人，其中事业编制在职人员51人，编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）18人。

纳入2023年自治区凌云公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计65人，其中，离休0人，退休65人。

纳入2023年自治区凌云公路养护中心部门预算的其他人员合计22人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制74人，全部为事业编制。

2.实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数51人；

②财政拨款负担的自收自支离退休人员65人；

③编外在职实有人数18人。

第二部分：自治区凌云公路养护中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年收入总预算2,252.78万元，同比减少25.93万元，降低1.14%。

2023年支出总预算2,252.78万元，同比减少25.93万元，降低1.14%。

其中：基本支出预算1,028.21万元，占支出总预算45.64%，同比减少118.53万元，下降10.34%。项目支出预算1,224.57万元，占支出总预算54.36%，同比增加92.60万元，增长8.18%。

二、收入总体情况说明

2023年收入总预算2,252.78万元，同比减少25.93万元，降低1.14%。其中：

1.一般公共预算收入1,830.22万元，同比减少432.84万元。减少19.13%，减少的主要原因是2023年预算人数减少5人、绩效工资总量标准下降。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.单位资金收入0万元。

6.上年结转结余422.56万元，同比增长406.91万元，上升2600.06%，上升主要原因是2023年部门上年结转结余资金为地方补助资金，用于该中心朝里养护站建设。

三、支出总体情况说明

2023年支出总预算2,252.78万元，同比减少25.93万元，降低1.14%。

其中：基本支出预算1,028.21万元，占支出总预算45.64%，同比减少118.53万元，下降10.34%，项目支出预算1,224.57万元，占支出总预算54.36%，同比增加92.60万元，增长8.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出177.19万元，占支出总预算7.87%；

2.210卫生健康支出科目支出42.03万元，占支出总预算的1.87%；

3.214类交通运输支出科目支出1,964.47万元，占支出总预算的87.20%；

4.221类住房保障支出科目支出69.09万元，占支出总预算的3.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,028.21万元，占支出总预算45.64%，同比减少118.53万元，下降10.34%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算830.94万元，占基本支出预算80.81%，同比减少137.58万元，下降14.21%；

（2）商品和服务支出预算113.76万元，占基本支出预算11.06%，同比增加23.98万元，增长26.71%；

（3）对个人和家庭的补助预算83.51万元，占基本支出预算8.12%，同比减少4.94万元，下降5.59%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,224.57万元，占支出总预算54.36%，同比增加92.60万元，增长8.18%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1,830.22万元，同比减少432.84万元，下降19.13%，下降的主要原因是2023年预算未安排大中修项目等。

2023年财政拨款支出预算1,830.22万元，同比减少432.84万元，下降19.13%，其中，社会保障和就业支出科目支出177.19万元，卫生健康支出科目支出42.03万元，交通运输支出科目支出1,541.91万元，住房保障支出科目支出69.09万元，2023年财政拨款支出预算下降主要原因是下降的主要原因是2023年预算未安排大中修项目等。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算收入1,830.22万元，同比减少432.84万元.下降19.13%，其中：基本支出预算1,028.21万元，占支出总预算45.64%，同比减少118.53万元，下降10.34%，项目支出预算802.01万元，占支出总预算35.60%，同比减少314.31万元，下降28.16%，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①208类社会保障和就业支出科目支出177.19万元，占支出总预算7.87%，同比减少23.49万元，下降11.71%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

②210卫生健康支出科目支出42.03万元，占支出总预算的1.87%。同比减少6.97万元，下降14.22%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

③214类交通运输支出科目支出1,541.91万元，占支出总预算的68.44%。同比减少390.93万元，下降20.23%，下降的主要原因2023年预算未安排大中修项目等。

④221类住房保障支出科目支出69.09万元，占支出总预算的3.07%。同比减少11.45万元，下降14.22%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,028.21万元，占支出总预算45.64%，同比减少118.53万元，下降10.34%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

人员经费预算914.45万元，占基本支出预算88.94%，同比减少142.51万元，下降13.48%。其中：工资福利支出预算830.94万元，占基本支出预算80.81%，同比减少137.58万元，下降14.21%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算83.51万元，占基本支出预算8.12%，同比减少4.94万元，下降5.59%，下降主要原因是退休人员减少。

公用经费（商品和服务支出）预算113.76万元，占基本支出预算11.06%，同比增加23.98万元，增长26.71%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费22.93万元，同比增加0.16万元，增长0.70%。具体如下：

1.“三公”经费19.03万元，与上年持平：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费18.22万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.22万元，与上年持平。

公务接待费0.81万元，与上年持平。

2.会议费1.77万元，同比增加0.17万元，增长10.63%。增长的主要原因是预算人员增加。

3.培训费2.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年自治区凌云公路养护中心单位运行经费113.76万元，同比增加23.98万元，增长26.71%，主要原因是2023年计提费用预算人数增加，相关费用相应增加。均为基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于凌云公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费9.52万元，同比增加5.24万元，增长122.43%；水费1.45万元，同比增加0.80万元，增长123.08%；电费5.24万元，同比增加2.88万元，增长122.03%；邮电费5.18万元，同比增加2.85万元，增长122.32%；维修（护）费2.28万元，同比增加1.26万元，增长123.53%；差旅费23.39万元，同比增加12.88万元，增长122.55%；会议费1.77万元，同比增加0.17万元，增长10.63%；培训费3.12万元，同比增加0.99万元，增长46.48%；公务接待费0.81万元，与上年持平；福利费5.11万元，同比减少0.37万元，下降6.75%；印刷费2.42万元；劳务费1.59万元，同比增加0.88万元，增长123.94%；工会经费11.52万元，同比减少1.90万元，下降14.16%，主要原因为2022年度绩效总量减少，相应减少了工会经费计提费用；公务用车运行维护费18.22万元，与上年持平；其他商品和服务支出23.13万元，同比减少2.04万元，下降8.10%，主要原因是2023年度预算人员减少，伙食补助相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算571.65万元，其中：

1.货物采购5.91万元，占政府采购预算1.03%；

2.工程采购412.15万元，占政府采购预算72.10%；

3.服务采购153.59万元，占政府采购预算26.87%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算9.00万元，面向中小企业预留金额9.00万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算412.15万元，预留164.86万元专门面向中小企业采购，其中：预留98.92万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区凌云公路养护中心部门预算车辆编制13个，实有车辆6辆，其中：轿车（公务）2辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区凌云公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

（1）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区凌云公路养护中心2023年部门预算报表

广西壮族自治区凌云公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件）。

 

附件：广西壮族自治区凌云公路养护中心2023年单位收支情况表