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第一部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会员费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心概况

一、主要职责

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）、《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，我中心主要职责如下：

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

（三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

自治区乐业公路养护中心是以公路养护为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站。2021年底管养公路里程108.726公里，按技术等级分为：二级路59.124公里，三级路49.602公里。

（二）预算管理方式。

自治区乐业公路养护中心属于自收自支管理事业单位。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年乐业公路养护中心部门预算的人员编制控制数为50人，其中，事业编制50人。

纳入2023年自治区乐业公路养护中心部门预算的在职人员实有数为39人，其中，事业编制在职人员28人、编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）11人。

纳入2023年乐业公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计51人，其中，离休0人，退休51人。

纳入2022年自治区乐业公路养护中心部门预算的其他人员合计10人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2023年自治区乐业公路养护中心部门预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为50人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制50人。

2.实有人数

（一）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数28人。

（二）财政拨款负担的自收自支离退休人员51人（离休0人、退休51人）。

（三）编外在职实有人数11人。

 

第二部分：广西壮族自治区乐业公路养护中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年收入总预算1070.20万元，同比减少42.22万元，下降3.80%，下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中：一般公共预算拨款1069.00万元，上年结转结余1.20万元。

2023年支出总预算1070.20万元，同比减少42.22万元，下降3.80%，下降主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中：社会保障和就业支出103.53万元；卫生健康支出22.18万元；交通运输支出908.03万元；住房保障支出36.46万元。  

二、收入总体情况说明

2023年收入总预算1，070.20万元，同比减少42.22万元，下降3.80%。下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中：

（一）一般公共预算收入1,069.00万元，同比减少33.20万元，下降3.01%，下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）财政专户管理资金收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结余结转1.20万元，同比减少9.02万元，下降88.26%,下降的主要原因是2023年部门上年结转结余资金减少。 

三、支出总体情况说明

2023年支出总预算1,070.20万元，同比减少42.22万元，下降3.80%。其中：基本支出预算564.53万元，占支出总预算52.75%，同比减少0.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降、原安排的公务员医疗补助未准予编制预算等；项目支出预算505.67万元，占支出总预算47.25%，同比减少41.39万元，下降7.56%，下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208类社会保障和就业科目103.53万元，占支出总预算的9.67%。

2.210类医疗卫生科目22.18万元，占支出总预算的2.07%。

3.214类交通运输科目908.03万元，占支出总预算的84.85%。

4. 221类住房保障支出科目36.46万元，占支出总预算的3.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算564.53万元，占支出总预算52.75%，同比减少0.83万元，下降0.15%。减少主要原因是自治区财政厅刚核定重新核定了绩效总量、绩效总量减少；自治区乐业公路养护中心在职人员实有数为28人，相应的人员经费减少约0.83万元。其中：

（1）工资福利支出预算438.00万元，占基本支出预算77.59%，同比减少7.62万元，下降1.71%

（2）商品和服务支出预算69.91万元，占基本支出预算12.38%，同比增加 11.05万元，增长18.77%。

（3）对个人和家庭的补助预算56.62万元，占基本支出预算10.03%，同比减少4.27万元，下降7.01%。

2.项目支出预算505.67万元，占支出总预算47.25%，同比减少41.39万元，下降7.56%。

   四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1,069.00万元，同比减少33.20万元，下降3.01%，下降主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2023年财政拨款支出预算1,069.00万元，同比减少33.20万元，下降3.01%。支出预算包括社会保障和就业支出105.53万元、卫生健康支出22.18万元、交通运输支出906.83万元、住房保障支出36.46万元。2023年财政拨款支出预算下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1,069.00万元，同比减少33.20万元，下降3.01%，下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中：基本支出预算564.53万元，占支出总预算52.81%，同比下降0.83万元，下降0.15%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降、原安排的公务员医疗补助未准予编制预算等；项目支出预算504.47万元，占支出总预算47.19%，同比下降32.37万元，下降6.03%，下降的主要原因是2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类103.53万元，占支出总预算9.68%，同比减少4.26万元，下降3.96%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

卫生健康支出22.18万元，占支出总预算2.08%，同比减少0.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降、原安排的公务员医疗补助未准予编制等。

交通运输支出906.83万元，占支出总预算84.83%，同比减少27.91万元，下降2.96%，下降的主要原因2023年减少中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

住房保障支出36.46万元，占支出总预算3.41%，同比减少0.64万元，下降1.73%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，相应计提的住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算564.53万元，占支出总预算52.81%，同比减少0.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降、原安排的公务员医疗补助未准予编制等。其中：人员经费预算494.62万元，占基本支出预算87.62%，同比减少11.89万元，下降2.35%。其中：工资福利支出预算438.00万元，占基本支出预算77.59%，同比减少7.62万元，下降1.71%；对个人和家庭的补助预算56.62万元，占基本支出预算10.03%，同比减少4.29万元，下降7.01%；公用经费（商品和服务支出）69.91万元，占基本支出预12.38%，同比增加11.05万元，增长18.77%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.02万元，同口径比2022年减少3.42万元，下降15.24%，具体如下：

（一）“三公”经费2023年预算安排15.91万元，比上年减少3.50万元，下降18.84%：

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排15.08万元，比上年减少3.5万元，下降18.84%，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排15.08万元，比上年减少3.50万元，下降18.84%。增减变化原因：2022年7月报废处置一辆公务车，故公务车运行维护费减少。

3.公务接待费2023年预算安排0.83万元，与上年持平。

（二）会议费2023年预算安排1.67万元，同比增长0.07万元，增长4.38%，增减变化原因是2023年会议增加。

（三）培训费2023年预算安排1.44万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年自治区乐业公路养护中心事业单位相关运行经费69.91万元，同比增加11.05万元，增长18.77%。增长的原因是是2023年计提费用预算人数增加，相关费用相应增加。为基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于乐业公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费6.13万元，同比增加3.22万元，同比增长110.65%；印刷费1.37万元，同比增加0.70万元，同比增长104.48%；水费0.82万元，同比增加0.42万元，同比增长105.00%；电费2.96万元，同比增加1.52万元，同比增长105.56%；邮电费2.93万元，同比增加1.50万元，同比增长104.90%；差旅费13.22万元，同比增加6.78万元，同比增长105.28%；维修（护）费1.29万元，同比增加0.66万元，同比增长104.76%；会议费1.67 1.60万元，同比增加0.07万元，同比增长4.38%；培训费1.44万元，与上年持平;公务接待费0.55万元，与上年持平；劳务费0.15万元，与上年持平；工会经费6.07 万元，同比减少0.11万元，同比下降1.78%；福利费2.89万元，同比减少0.81万元，同比下降21.89%；公务用车运行维护费 15.08万元，同比减少3.50万元，同比下降长18.84%；其他商品和服务支出13.34万元，同比增加0.59万元，同比增长4.63%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2023年政府采购预算总金额75.22万元，同比增加40.53万元，增长116.83%，增减变化原因2023增加灾毁保险(增量)、办公设备购置。其中：政府集中采购预算37.64万元，占政府采购预算50.04%，同比增加2.95万元，增长8.51%；分散采购预算37.58万元，占政府采购预算49.96%，同比增加37.58万元，增长100%。

货物采购6.60万元，占政府采购预算8.77%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购68.62万元，占政府采购预算91.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

纳入2023年自治区乐业公路养护中心年初预算车辆编制6个，实有车辆5辆，其中：轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区乐业公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件）。

 

第三部分：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分：自治区乐业公路养护中心2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

附件：广西壮族自治区乐业公路养护中心2023年预算报表