广西壮族自治区右江公路管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

    一、自治区右江公路管理局单位基本情况

1．机构设置情况

自治区右江公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下设3个养护站。2018年底管养公路里程182.349公里，其中：国道174.249公里，省道8.1公里。按技术等级分为：一级路0公里，二级路165.402公里，三级路8.847公里，四级路8.1公里，等外路0公里。

2．预算单位及预算管理方式

自治区右江公路管理局单位属于自收自支管理单位。

3．基本职能

1）自治区右江公路管理局主要职责。

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、编制及人员构成情况

 1． 编制总体情况

纳入2019年自治区右江公路管理局部门预算的人员编制控制数为168人。

2.实有人数总体情况

1）纳入2019年自治区右江公路管理局部门预算的在职编内实有人数106人。

2）纳入2019年自治区右江公路管理局部门预算的离退休人员213人（退休213人）。

3）纳入2019年自治区右江公路管理局部门预算的编外在职实有人数10人。

4）纳入2019年自治区右江公路管理局部门预算的其他人员合计42人，为遗属人员。

三、年度主要工作任务

（一）加强公路养护，稳步提升公路路况水平

一是加强公路日常性养护，在小修保养中全面落实预防性养护理念，做到路基路面病害修补科学及时，着重抓好路面修补线型、路面平整度及早损预防；加强危桥技术状况调查和病害防治监控工作。继续抓好公路季节性养护，按汛期前和汛期期间公路养护的侧重点不同进行养护，做好汛期前应急准备工作。及时发现和上报公路水毁信息，加大汛期公路水毁抢险和修复力度，及时修复灾毁路段，努力将损失降到最低程度，保障公路安全畅通。

二是加强新接养国省干线公路的日常养护。着力抓好机械化养护，抓好机手的培训工作，保持机械化养护的持续性。配合完成广西普通国省道公路里程桩号传递工作。

三是不断加强公路战备、应急和相关服务工作。做好专业公路交通战备、交通保障工作及各项应急预案和应急物资的筹备，及时处置好各种突发事件。坚持因地制宜、因时制宜做好公路服务区、停车区规划和建设管理工作，不断拓展公路服务功能。

四是继续做好公路绿化美化工作。将公路绿化美化跟“美丽广西·宜居乡村”公路活动结合起来，抓好路容路貌的整治，加强路树种植和更新的科学管理，重点对乡镇、村屯过境公路和重点旅游线路的水沟、路面进行整治，保证路容路貌的整洁美观。鼓励和争取当地政府投入经费进行绿化美化工作。

 (二)完善安全监管，确保安全生产

深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产的重要讲话精神，坚持标本兼治、综合治理，切实堵住各类安全漏洞，确保人民群众生产财产安全。

一是严格落实责任。按照“党政同责、一岗双责、失责追责”的要求，强化红线意识，明确责任，建立制度、细化分工，坚持持证上岗和签订安全生产责任状制度，层层落实安全生产监管责任。

二是做好安全生产学习宣传、教育、培训工作。继续开展安全生产全员教育，将安全生产教育培训重心放在生产一线，突出抓好养护站的安全教育培训工作。

三是加强应急保障体系建设。进一步完善安全应急预案，使之与地方政府预案保持衔接，并定期演练，加强应急物资储备，提高应急处置能力，切实保障各类突发事件的有力、有序、有效应对。严格执行24小时值班值守制度和信息报送制度。

四是深化隐患排查治理。严格工程项目安全管理，实施公路危桥险路隐患排查治理，推进生命防护工程，加大危树、危石等排查整治力度。对辖区平面交叉道口进行全面调查，及时规范要求整改和完善各种安全警示标志标牌。加强养护、安全、路政等部门的联动工作，重点对路上堆积物、倾倒垃圾、人为堵塞排水沟等危及公路交通安全行为进行查处和整治。

五是及时收集完善各种安全生产资料，推进安全生产台帐规范化管理。

（三）不断加强党风廉政建设，力推行业文明建设水平再上新台阶

一是要全面加强党的建设。要坚持党要管党、从严治党的方针，深入学习贯彻落实党的十九和习近平总书记系列讲话精神，进一步加强党的思想、组织、制度、作风和廉政建设，推进“两学一做”教育常态化、制度化。夯实主体责任，层层传导压力，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，提高党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是要持之以恒正风肃纪。深化落实“两个责任”，深入开展廉政教育，继续加强廉政制度建设，充分发挥廉政制度在惩防体系中的保障作用。坚持从严监督，严肃执纪问责。

三是继续深化开展行业文明建设。将文明创建工作同公路各项工作结合起来，积极培育和践行社会主义核心价值观，挖掘和培育劳模精神、工匠精神，充分调动广大干部职工的积极性、主动性和创造性，致力于提供更畅通、更安全、更舒适的公路交通，致力于改善单位和养护站工作环境，致力于改善一线养护职工生产生活，致力于各种文明荣誉创建 ，致力于发展公路文化，不断提升百色公路的文明创建水平。

第二部分：2019年部门预算说明

一、收入预算说明

2019年全年总收入预算2125.76万元，同比增加139.98万元，同比增加7.05%。其构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款2067.76万元，占年总收入的97.27%。同比增加110.98万元,同比增长5.67%，其中：

1、经费拨款2067.76万元，同比增加110.98万元，同比增加5.67%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入2010.76万元，同比增加136.68万元，同比增长7.29%。

2）自治区本级经费拨款收入12.00万元，同比增加12.00  万元，同比增长100%，增长的主要原因是安排在公路标志标线工程的资金增加12.00万元。

3）中央补助（车购税）收入45.00万元，同比减少37.70万元，同比减少45.59%。减少的原因是：车购税安排的工程项目纳入年初部门预算减少。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金20.00万元，占年总收入的0.94%，同比增加20.00万元，同比增长100%。按收入种类分：

1、资产（房屋）出租收入为19.40万元；

2、银行账户利息收入为0.60万元，

（三）上年结余收入

2019年上年结余收入38万元，占年总收入的1.79%，同比增加9.00万元，同比增长31.03%。全部为上年结余收入（其他结转）38.00万元。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2019年度支出总预算2125.76万元，同比增加139.98万元，同比增长7.05%。其中，基本支出1660.14万元，占支出总预算78.10%，同比增加128.36万元，同比增长8.38%，主要原因是按2019年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资及编内在职人员住房公积金调整到基本支出编制；项目支出465.62万元，占支出总预算的21.90%，同比增加11.62万元，同比增长2.56%，主要原因是2019年项目支出增加了“宣传费”、“公路标志标线”、“残疾人保障金专项经费”等项目的支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目364.31万元，占支出总预算的17.14%。

2）210类医疗卫生科目65.52万元，占支出总预算的3.08%。

3）214类交通运输科目1583.61万元，占支出总预算的74.50%。

4）221类住房保障支出科目112.32万元，占支出总预算的5.28%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出1660.14万元，占支出总预算78.10%。

（1）基本支出的工资福利支出预算1385.23万元，占支出总预算的65.16%。

（2）基本支出的商品和服务支出预算105.67万元，占支出总预算的4.97%。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算169.24万元，占支出总预算的7.96%。

2）项目支出预算465.62万元，占支出总预算的21.90%。

（1）项目支出的工资福利支出预算76.58万元，占支出总预算的3.60%。

（2）项目支出的商品和服务支出预算120.02万元，占支出总预算的5.65%。

（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算19.44万元，占支出总预算的0.91%。

（4）项目支出的资本性支出预算249.58万元，占支出总预算的11.74%。

（二）一般公共预算说明

2019年一般公共预算支出预算2067.76万元，其中：

1．基本支出预算说明

基本支出预算合计1660.14万元，占支出总预算的78.10%，同比增加128.36万元，同比增长8.38%。

1）工资福利支出预算1385.23万元，占基本支出预算的83.44%，同比增加69.48万元，同比增长5.28%。增加的主要原因：按2019年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资、住房公积金调整到基本支出的工资福利支出预算编制。

2）商品和服务支出预算105.67万元，占基本支出预算的6.37%，同比减少44.71万元，同比减少29.73%。减少的主要原因：2019年部分单位被取消了机关事业单位伙食补助费预算。

3）对个人和家庭补助预算169.24万元，占基本支出预算的10.19%，同比增加103.59万元，同比增长157.79%。增加的主要原因：按2019年部门预算编制要求增加离退休人员生活补助费。

2．项目支出预算说明

自治区右江公路管理局2019年项目支出预算465.62万元，占支出总预算的21.90%，同比增加11.62万元，同比增长2.56%。其中：专项资金或转移支付项目0万元、业务工作项目326.33万元、运行维护项目139.29万元。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算27.89万元，占一般公共预算拨款预算支出总额 1.34%，同比减少 0.64万元，同比下降2.24%。其中，因公出国（境）费0 万元，与去年持平；公务接待费 0.5万元，同比减少 1.00万元，同比下降 66%；公务用车运行费27.39万元，同比增加 0.36万元，同比增长 1.26%；公务用车购置费0万元，与去年持平。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算176.90万元，同比增加11.66万元，增长了7.06%。增加原因：2019年基本支出的定额商品和服务支出有部分金额纳入政府采购表及增加车购税、房屋建筑物购建及维修等项目的政府采购，其中部门集中采购预算152.30万元，占政府采购预算86.09%；政府集中采购预算24.60万元，占政府采购预算13.91%。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（2）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（3）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 点此可下载：广西壮族自治区右江公路管理局2019年部门预算公开表