广西壮族自治区田阳公路管理局2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

    一、自治区田阳公路管理局单位基本情况

1．机构设置情况

自治区田阳公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。有5个养护站、4个观测站。2019年管养公路里程149.567公里，按技术等级分为：一级路  0  公里，二级路  97.712公里，三级路  6.246  公里，四级路45.609  公里，等外路0  公里。

2．预算单位及预算管理方式

自治区田阳公路管理局属于自收自支管理单位。

3．基本职能

1）自治区田阳公路管理局主要职责。

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、编制及人员构成情况

 1． 编制总体情况

纳入2019年自治区田阳公路管理局部门预算的人员编制控制数为133人，其中，事业编制133人。

2.实有人数总体情况

1）纳入2019年自治区田阳公路管理局部门预算的在职编内实有人数91人。

2）纳入2019年自治区田阳公路管理局部门预算的离退休人员134人（退休134人）。

3）纳入2019年自治区田阳公路管理局部门预算的编外在职实有人数12人。

4）纳入2019年自治区田阳公路管理局部门预算的其他人员合计40人，为遗属人员。

三、2019年度主要工作任务

（一）加强公路日常养护，养护质量和路况指标稳步提高

2018年全区普通国省干线公路优良路率为65%，而我局管养线路和检评里程169.649公里，年度计划优良路率56.59%，与全区优良路率相差8.41个百分点，与“十三五”计划目标70%差距更大。我局目前公路设施基础差，路况整体水平偏低，需要下更大功夫提高公路路况，不断提升公路服务水平。一是加强公路日常养护，确保路况质量稳中有升。加强道路、桥梁、隧道的日常养护，做好日常巡查工作，及时修复路基、路面、桥隧病害以及损坏的公路交通安全设施，按时按质完成 2019 年度路面、桥隧小修保养任务，保证公路处于正常的技术状态。二是全部完成养护计划项目预算投资，主要完成上级下达的公路小修保养、桥涵隧道小修项目、路基结构物修复、沿线设施修复、水毁塌方清理等，确保管养的公路安全畅通。三是健全工作机制，推行责任养护。为了适应养护工作形势发展的要求，探讨新的养护工作管理机制，2019年我局修订了公路养护管理实施办法，成立了应急保障组，负责公路应急抢险、水毁塌方清理、沥青路面修补、水泥砼路面病害处理以及养护机械施工、管理等工作，养护站继续推行路面养护集体作业、路基养护分段承包到个人的公路养护管理模式，严格落实责任养护，确保完成了全年养护目标。四是明确责任目标，扎实综合考评。为明责任、出实效，确保养护目标的实现，我局依实际，修订和增加绩效考核评分细则，增强对养护质量要求。对标对表，严格绩效考核过程，各站人员参加考核互检互评，查找问题，制定问题整改措施，督导整改落实，确保绩效考核转化成实效。五是做好汛期公路抢通及其他工作。做好汛前安全排查工作，对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行排查，及时疏导和清理排水系统，确保排水顺畅，对易发生灾毁路段设置明显的安全警示标志。统筹使用好水毁抢险资金，做好应急物资储备工作，完善应急预案，增强预案的针对性、时效性和可操作性。严格按照有关规定，及时上报公路交通阻断信息。

（二）加强管理，稳步推进公路养护大中修工程建设

根据公路养护大中修工程及危桥改造工程属地管理的模式，我局加大技术力量投入，做好人员分工安排，依法依规进行项目前期招投标工作，施工过程严格管控工程质量。一是加大对跨年度项目G323线文东桥改建工程规范管理，按工程项目标准化来管，加强月度考核，该项目已顺利开工，并2018年底已完成工程量70%，预计2019年6月底建成通车。加快跨年度项目G212/S306线百宙至康华路面大修项目前期招投标准备工作，预计2019年4月份开工建设。二是2017年跨年度续建1项目玉凤服务区建设已于2018年6月基本完成，正在加强与地方政府沟通，尽快完成水电接通，争取2019年上半年通过竣工验收并开放使用。三是加强对已完工在运营工程项目进行监控和结算等扫尾工作，完成G212线那吉大桥维修工程、G323线大修工程、G323线2017年安保工程、G323线平坡二桥改建工程等6个项目竣工验收准备，等待上级组织验收；完成G323线岩下隧道维修工程扫尾工作，完善相关内业资料；推进G324线四那桥改建工程竣工前审计等相关工作，为项目顺利竣工做好准备。

（三）严谨做好计划规划工作，为养护科学决策提供保障

一是按部门预算下达总任务目标，加强小修保养费计划分配与执行管理，认真落实计划项目库评审制度，提高项目入库质量。二是加强基础数据收集管理工作，做好2020年度部门预算编制准备工作。加强计划项目执行的监督管理，确保完成年度任务。

（四）依法行政，推进路政治超管理工作再创新局面

一是强化联合治超工作。按照治超联合执法常态化制度化工作职责分工，切实履行执法超限超载行为的治理和监管责任，特别要加大对“百吨王”的治理力度，继续保持严管重罚的高压态势。要结合本地实际，有针对性地组织开展联合驻站执法、流动执法。二是逐步推广非现场执法应用。积极探索与公安部门非现场执法、监控和追逃信息共享，主动配合区局选址布设非现场执法系统，力争在年内完成建设一个治超不停车非现场执法点，对车辆违法超限行为进行“全天候”24小时抓拍监控，提高治超效率，促进“阳光执法”，提升全区治超非现场执法水平。三是强化路域环境整治工作。重点整治占用公路非法施工、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为，加强涉路许可项目审批及事中事后管理，尤其做好到期许可项目的清理工作。四是强化执法监督。巩固好“路政执法作风建设年”活动成果，继续通过明察暗访、不定期抽查等方式开展执法监督检查工作，惩处执法不作为、乱作为、慢作为、庸政懒政怠政等现象，正风肃纪，促进严格规范执法。

（五）以平安公路建设为契机，坚持不懈地抓好安全生产工作

牢固树立“生命至上、安全第一”理念，进一步强化红线底线意识，切实加强安全生产监管职责，围绕“履职尽责、遏制和杜绝安全生产事故”的工作管理目标，扎实开展安全生产监管工作，促进公路安全生产水平稳步提升。一是狠抓安全责任落实。制定完善安全监管权利和责任清单，实施安全生产监管照单管理。二是实施“隐患清零”行动。组织开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡坡路段安全通行能力的专项行动，开展公路安全隐患排查治理。加强公路安全宣传，增强过往司乘人员对公路安全保障服务的满意度。三是做好汛期灾毁恢复抢修工作。加大汛期前公路桥梁安全排查工作力度，对容易发生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等危险路段进行全面排查，发现问题立即整改，出现交通中断及时抢通修复。四是深刻吸取事故教训，举一反三，采取有力措施强化安全风险防范。推进安全生产标准化建设，组织开展安全监管履职情况评估和“平安公路”考核，深入实施从业人员安全素质提升工程。

（六）强化内控管理，推进机关高效运转

进一步加强内部管理制度化、规范化，为公路事业健康发展提供有力保障。

一是加强人事管理工作。全力做好机构改革前期准备工作，加强制度建设，修订岗位设置管理实施方案和奖励性绩效工资分配办法，进一步推进人事劳资规范化管理，做好基层单位领导班子成员届中考察工作及办好编岗不一人员的出入编工作。做好岗位设置五年一签聘用合同工作。继续督促指导基层各县级公路管理局按要求完成机关内设机构调整和人员配备工作。增强人才引进力度，积极争取不断扩大面向社会公开招聘规模。建立后备干部数据库，助推人才队伍建设，加强对后备干部信息收集、培养和教育，为公路发展提供干部储备和人才保障。进一步完善公路人事档案工作，逐步实现档案信息化、数字化。

二是加强财务管理工作。进一步完善内部控制制度，加强内部控制管理工作，严格按政策规定开展部门预算编报工作，杜绝少编、漏编现象发生。严格按照部门预算的安排进行开支，认真做好年内部门预算调整及部分经济科目调剂工作，充分合理使用财政资金。在保障资金安全的情况下，加快部门预算执行进度，力争完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求，即：4月底16%、6月底40%、9月底65%、11月底82%、12月底95%，确保预算资金得到合法有效使用，确保预算资金不被财政部门收回。按要求做好《新政府会计制度》衔接工作，配合做好政府会计系统平台实施前的科目转换和财务软件配置工作，督促指导新政府会计准则制度顺利实施。继续加强债权债务清理工作，严格财务监督，定期清理往来账款，促进往来帐款管理工作规范化、制度化、经常化。

三是加强审计管理。继续深化内部控制检查评价，强化审计整改，建立审计整改定期报告制度，促进审计结果得到有效落实。强化审计监督，推动各单位规范管理。强化审计质量控制，加强内审人员业务培训，力争配备有掌握公路工程技术、精通法律及专业财务知识等方面的人才，强化完善人员及知识面的结构。注重领导干部任期经济责任审计的时效性，进一步完善领导人员任期经济责任审计联席会议制度，人事、监察、财务、审计等职能部门要协调配合开展此项工作,遵守先审计后离任的原则。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定，加强资产管理工作，加大对基层单位国有资产使用、处置、出租出借管理工作的检查指导力度，杜绝账实不符、账外资产、违规处置、擅自出租出借资产等现象。做好政府采购综合管理工作，依法依规采购，提高采购工作质量和效率。继续加大监督检查力度，规范全局和所属各单位国有资产管理工作，按法律法规和相关规定做好资产预算、购置、配备、使用及处置等全过程管理工作，尤其要加大对经营出租出借资产和债权债务的清理，确保资产管理、政府采购合法合规。进一步做好票据管理工作，严格执行财政票据使用管理各种规章制度，做好票据领入、发放、使用、核销、销毁、及填写等工作，减少差错和无事故。强化服务管理意识，改进对资产管理、部门预算、采购管理、票据管理的管理方式方法，适时修订更新管理制度，全面提升业务管理水平。

五是加强综合管理。继续加强办公室综合协调、公文管理、档案管理和机关后勤保障工作，促进各项工作高效协调运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带作用，加强和改进服务管理工作，组织丰富的职工集体活动，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。继续抓好矛盾纠纷调处和信访工作，强化预防和处置群体事件。

第二部分：2019年部门预算说明

一、收入预算说明

2019年全年总收入预算25302.83万元，同比减少3425.69万元，同比减少11.92%。其构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款1752.28万元，占年总收入的99.61%。同比减少57.72万元,同比减少3.19%，其中：

1、经费拨款1741.28万元，同比减少68.72万元，同比减少3.80%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1741.28万元，同比减少68.72万元，同比减少3.80%。

2）自治区本级经费拨款收入11万元。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金6.93万元，占年总收入的0.39%，同比减少11.13万元，同比减少61.63%。减少主要原因：2019年单位的房屋租金、银行利息收入、招投标收入等收入的减少。

1、资产（房屋）出租收入为6.60万元；

2、银行账户利息收入为0.03万元；

3、其他收入0.30万元。

（三）上年结余收入

2019年本局没有安排上年结余收入。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2019年度支出总预算1759.21万元，同比减少68.85万元，同比减少3.77%。其中，基本支出1375.95万元，占支出总预算78.21%，同比增加25.41万元，同比增长1.88%，主要原因是增加了单位部分职业年金；项目支出383.26万元，占支出总预算的21.79%，同比减少94.26万元，同比减少19.74%，主要原因是燃油税增量在二上预算时未安排资金。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目287.48万元，占支出总预算的16.34%。

2）210类医疗卫生科目55.79万元，占支出总预算的3.17%。

3）214类交通运输科目1320.3万元，占支出总预算的75.05%。

4）221类住房保障支出科目95.64万元，占支出总预算的5.44%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出1375.95万元，占支出总预算78.21%。

（1）基本支出的工资福利支出预算1179.58万元，占支出总预算的67.05%。

（2）基本支出的商品和服务支出预算77.91万元，占支出总预算的4.43%。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算118.46万元，占支出总预算的6.73%。

2）项目支出预算383.26万元，占支出总预算的21.79%。

（1）项目支出的工资福利支出预算73.56万元，占支出总预算的19.19%。

（2）项目支出的商品和服务支出预算91.26万元，占支出总预算的5.19%。

（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算20.24万元，占支出总预算的1.15%。

（4）项目支出的资本性支出预算198.2万元，占支出总预算的11.27%。

（二）一般公共预算说明

2019年一般公共预算支出预算1752.28万元，其中：

1．基本支出预算说明

基本支出预算合计1375.95万元，占支出总预算78.52%，同比增加25.41万元，同比增长1.88%。

1）工资福利支出预算1179.58万元，占基本支出预算的85.73%，同比减少33.52万元，同比减少2.76%。减少的主要原因： 2019年无非税收收入安排绩效工资及各五险一金减少。

2）商品和服务支出预算77.91万元，占基本支出预算的5。66%，同比减少4.06万元，同比减少0.30%。减少的主要原因：2019年办公经费减少。

3）对个人和家庭补助预算118.46万元，占基本支出预算的8.61%，同比增加62.99万元，同比增长113.56%。增加的主要原因：按2019年部门预算编制要求增加离退休人员生活补助费。

2．项目支出预算说明

自治区田阳公路管理局2019年项目支出预算376.33万元，占支出总预算的21.48%，同比减少101.19万元，同比减少31.91%。其中：专项资金或转移支付项目0万元、业务工作项目 221.95 万元、运行维护项目 154.38万元。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算27.17万元，占一般公共预算拨款预算支出总额 1.55%，同比减少7.41万元，同比降低21.43%。其中，因公出国（境）费0 万元，与去年持平；公务接待费0.85万元，同比减少0.44万元，同比减少34.11%；公务用车运行费26.32万元，与去年持平;公务用车购置费0万元，与去年持平。

四、政府采购预算

 2019年政府采购预算93.85万元，同比减少44.92万元，减少了32.37%。减少原因：2019年预算“二上”项目支出中没有安排燃油税增量资金。其中部门集中采购预算79.65万元，占政府采购预算84.87%；政府集中采购预算14.2万元，占政府采购预15.13%。

五、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（2）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（3）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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