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隆林公路养护中心2019年度部门决算公开

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目录

第一部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区隆林公路养护中心承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、部门决算单位构成：

隆林公路养护中心隶属于自治区公路发展中心垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人单位。纳入本部门决算范围的单位有：局机关各职能科（室），即：行政办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科、路产事务科、纪检监察室；下辖3个公路养护站，5个养护作业点。

第二部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,379.36	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	28.79	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	168.94
		七、医疗卫生与计划生育支出	32.74
		八、交通运输支出	1,153.89
		九、住房保障支出	55.01
本年收入合计	1,408.15	本年支出合计	1,410.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	13.34	年末结转与结余	10.91

收入总计	1,421.49	支出总计	1,421.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,408.15	1,379.36					28.79
208	社会保障和就业支出	168.94	168.94
20805	行政事业单位离退休	168.94	168.94
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17
210	医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74
214	交通运输支出	1,151.46	1,122.67					28.79
21401	公路水路运输	1,086.57	1,057.78					28.79
2140106	公路养护	1,086.57	1,057.78					28.79
21406	车辆购置税支出	64.89	64.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.89	64.89
221	住房保障支出	55.01	55.01
22102	住房改革支出	55.01	55.01
2210201	住房公积金	55.01	55.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1410.58	847.83	562.75
208	社会保障和就业支出	168.94	158.48	10.46
20805	行政事业单位离退休	168.94	158.48	10.46
2080502	事业单位离退休	50.78	40.32	10.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17
210	医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74
214	交通运输支出	1,153.89	601.61	552.29
21401	公路水路运输	1,089.00	601.61	487.40
2140106	公路养护	1,089.00	601.61	487.40
21406	车辆购置税支出	64.89		64.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.89		64.89
221	住房保障支出	55.01	55.01
22102	住房改革支出	55.01	55.01
2210201	住房公积金	55.01	55.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,379.36	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	168.94	168.94
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	32.74	32.74
	8		八、交通运输支出	25	1,122.67	1,122.67
	9		九、住房保障支出	26	55.01	55.01
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	1,379.36	本年支出合计	29	1,379.36
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1,379.36	合计	34	1,379.36

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,379.36	847.83	531.53
208	社会保障和就业支出	168.94	158.48	10.46
20805	行政事业单位离退休	168.94	158.48	10.46
2080502	事业单位离退休	50.78	40.32	10.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17
210	医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74
214	交通运输支出	1,122.67	601.61	521.07
21401	公路水路运输	1,057.78	601.61	456.17
2140106	公路养护	1,057.78	601.61	456.17
21406	车辆购置税支出	64.89		64.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.89		64.89
221	住房保障支出	55.01	55.01
22102	住房改革支出	55.01	55.01
2210201	住房公积金	55.01	55.01

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.12	302	商品和服务支出	78.26
30101	基本工资	206.26	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	0.86
30103	奖金		30205	水费	0.42
30106	伙食补助费		30206	电费	1.76
30107	绩效工资	262.71	30207	邮电费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30211	差旅费	9.63
30109	职业年金缴费	37.17	30213	维修（护）费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30215	会议费	1.65
30111	公务员医疗补助缴费		30216	培训费	0.75
30112	其他社会保障缴费	4.06	30217	公务接待费	0.29
30113	住房公积金	55.01	30228	工会经费	10.08
30114	医疗费		30229	福利费	1.92
30199	其他工资福利支出		30231	公务用车运行维护费	18.58
			30299	其他商品和服务支出	26.33
303	对个人和家庭的补助	69.46	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	48.13	…	……
30313	住房公积金		31099	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.33	304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			…	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			…	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			…	……
人员经费合计		769.58	公用经费合计		78.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.84	0	18.87		18.58	0.29	18.87		18.58		18.58	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：隆林公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1421.49万元，其中本年收入1408.15万元, 较2018年度决算数增加162.26万元，增长13.02 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1379.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加167.67 万元，增长13.84 %，主要原因是2019年基本支出的工资福利费用有所增长及年内追加了部份项目支出支出。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入28.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少5.41万元，下降15.82 %，主要原因是资产出租收入比上年增加4.53万元、利息收入比上年增加0.99万元、其他比上年减少10.43万元。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余13.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本结转和结余资金为其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少15.30万元，下降53.42%，主要原因是2019年的其他收入未能有效预测纳入部门预算安排使用。

（二）本部门2019年度总支出1421.49万元，较2018年度决算数增加146.97万元，增长11.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出168.94万元，主要用于事业单位离退休50.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出80.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出37.17万元。较2018年度决算数增加45.69万元，增长37.07%，主要原因是人员变动等因素，退休人员生活补助比上年增加31.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加27.94万元。

2、医疗卫生与计划生育支出32.74万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较201年度决算数增加1.15万元，增长3.64%，主要原因是在职在编人员工资调增以及增员后导致基本医疗保险费用相应增加。

3、交通运输支出1153.89万元，主要用于在职在编人员经费支出、公用经费支出及公路小修保养费、公路大中修等日常公路养护支出等。较2018年度决算数增加113.40万元，增长10.90%，主要原因是2019年年初部门预算项目资金有所增加及年内追加部份项目导致决算数加。

4、住房保障支出55.01万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。较2018年度决算数减少1.41万元，下降2.50%，主要原因是2019年在职在编人员退休导致2019年在职在编人员住房公积金减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余10.91万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.43万元，下降18.22%，主要原因是2019年其他收入资金部门预安排使用比较合理。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度一般公共预算支出1379.36万元，较2018年度决算数增加167.67万元，增长13.84 %。其中：基本支出847.83万元，项目支出531.53万元。

广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度一般公共预算支出年初预算为1311.09万元，支出决算为1379.36万元，完成年初预算的105.21%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为181.46万元，支出决算为168.94万元，完成年初预算的93.10%。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休缴费减少所致。

（二）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为35.28万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的92.80 %。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休缴费减少所致。

（三）交通运输（类）年初预算为1067.67万元，支出决算为1122.67万元，完成年初预算的105.15 %。年初预算数与支出决算数差异的主要原因是年内追加公路养护项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算为60.49万元，支出决算为55.01万元，完成年初预算的90.94 %。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休缴费减少所致。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201年度一般公共预算财政拨款基本支出847.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出700.12万元，完成年初预算的93.85%。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休所致。

（二）商品和服务支出78.26万元，完成年初预算的98.59%。年初预算数与支出决算数差异的原因是：按上级要求，对部份项目压减年初部门预算开支。

（三）对个人和家庭补助69.46万元，完成年初预算的94.76%。年初预算数与支出决算数差异的原因是年内在职转退休所致。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区隆林公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费总支出18.87万元：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.58万元；公务接待费支出决算0.29 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.58万元。年初预算18.58万元，较年初预算开支增减0万元；2019年度支出数18.58万元，较2018年度增加0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出18.58 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区隆林公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.58万元，平均每辆 3.10万元。

（三）公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次 8次，人次32次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。年初预算0.29万元，较年初预算开支没有变动。2019年度支出数0.29万元，较2018年度增减0.03万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算Ｆ03表《机构运行信息表(财决附03表)》第24行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额76.11万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出34.54万元、政府采购服务支出4.44万元（口径参见部门决算Ｆ03表《机构运行信息表(财决附03表)》第24行金额一致）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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