广西壮族自治区百色公路发展中心

2021年单位预算公开说明

 

目    录

第一部分：自治区百色公路发展中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区百色公路发展中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百色公路发展中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：自治区百色公路发展中心单位概况

一、主要职能

1）自治区百色公路发展中心主要职责。

（1）贯彻执行国家、自治区、百色市人民政府及上级主管部门有关公路行业的政策和法规；按照自治区公路发展中心的部署和要求，制定全中心公路管理的措施、办法和制度，并负责组织实施。

（2）按照全区公路事业发展规划、中长期计划，拟订公路建设、养护、管理年度计划，报自治区公路发展中心批准后，负责组织实施。

（3）负责全中心专业公路养护管理工作，组织开展公路养护质量评定和检查工作。

（4）负责全中心公路安全生产管理，负责全中心专业公路新改建工程，大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作，并组织检查和验收。

（5）负责全中心专业公路路政管理工作，依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

（6）负责全中心公路财务管理和会计核算，对资金筹措、使用实施全面审计；管理全中心公路机构国有资产。

（7）负责全中心公路行业科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的试验研究和推广应用。

（8）负责全中心公路养护体制改革的组织实施，负责全中心公路行业的统计信息与服务工作。

（9）负责全中心行业精神文明建设工作，创建公路文明行业。

（10）承办自治区公路发展中心交办的其它工作。

2）县级公路养护中心主要职责。

承担管养国省干线公路的养护等方面管理工作及养护工作，承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作；依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

二、机构设置情况

自治区百色公路发展中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖12个县级养护中心、90个养护站、点。2020年底管养公路里程2557.209公里，按技术等级分为：一级路21.309公里，二级路1747.632公里，三级路462.603公里，四级路306.986公里，等外路18.679公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算的人员编制控制数为1413人，其中事业编制1413人。

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算的在职人员实有数为 1074人，其中事业编制在职人员863人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）211人。

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算的离退休实有人员合计1588人，其中，离休2人，退休1586人。

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算的其他人员合计 405人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为1413人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制1413人。

其中：自治区百色公路发展中心本级事业编制102人；自治区平果公路养护中心事业编制127人；自治区田东公路养护中心事业编制98人；自治区田阳公路养护中心事业编制133人；自治区右江公路养护中心事业编制168人；自治区德保公路养护中心事业编制74人；自治区靖西公路养护中心事业编制161人；自治区那坡公路养护中心事业编制140人；自治区田林公路养护中心事业编制135人；自治区隆林公路养护中心事业编制92人，自治区西林公路养护中心事业编制59人，自治区凌云公路养护中心事业编制74人，自治区乐业公路养护中心事业编制50人。

2.实有人数

(1)财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数863人，其中：自治区百色公路发展中心本级88人，自治区平果公路养护中心80人，自治区田东公路养护中心58人，自治区田阳公路养护中心80人，自治区右江公路养护中心91人，自治区德保公路养护中心47人，自治区靖西公路养护中心88人，自治区那坡公路养护中心71人，自治区田林公路养护中心84人，自治区隆林公路养护中心56人，自治区西林公路养护中心35人，自治区凌云公路养护中心58人，自治区乐业公路养护中心27人。

(2)财政拨款负担的自收自支离退休人员1588人（离休2人、退休1586人），其中：自治区百色公路发展中心本级离休人员1人、退休人员126人，自治区平果公路养护中心退休人员137人，自治区田东公路养护中心退休人员120人，自治区田阳公路养护中心退休人员141人，自治区右江公路养护中心退休人员221人，自治区德保公路养护中心退休人员93人，自治区靖西公路养护中心退休人员219人，自治区那坡公路养护中心离休人员1人、退休人员145人，自治区田林公路养护中心退休人员137人，自治区隆林公路养护中心退休人员88人，自治区西林公路养护中心退休人员39人，自治区凌云公路养护中心退休人员64人，自治区乐业公路养护中心退休人员56人。

(3)编外在职实有人数211人，其中：自治区平果公路养护中心编外在职实有人数15人，自治区田东公路养护中心编外在职实有人数4人，自治区田阳公路养护中心编外在职实有人数10人，自治区右江公路养护中心编外在职实有人数12人，自治区德保公路养护中心编外在职实有人数15人，自治区靖西公路养护中心编外在职实有人数49人，自治区那坡公路养护中心编外在职实有人数27人，自治区田林公路养护中心编外在职实有人数20人，自治区隆林公路养护中心编外在职实有人数16人，自治区西林公路养护中心编外在职实有人数13人，自治区凌云公路养护中心编外在职实有人数18人，自治区乐业公路养护中心编外在职实有人数12人。

第二部分：自治区百色公路发展中心2021年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2021年收入总预算26,754.42万元，同比增加4,930.90万元，增长22.59%。

2021年支出总预算26,754.42万元，同比增加4,930.90万元，增长22.59%。其中：基本支出预算17,413.10万元，占支出总预算65.08%，同比增加2,626.19万元，增长17.76%；项目支出预算9,341.32万元，占支出总预算34.92%，同比增加2,304.71万元，增长32.75%。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算26,754.42万元，同比增加4,930.90万元，增长22.59%，增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。其中：

1、一般公共预算收入25,677.10万元，同比增加4,577.16万元，增长21.69%。各预算单位收入如下：

（1）自治区百色公路发展中心本级5,031.45万元；

（2）自治区平果公路养护中心1,924.96万元；

（3）自治区田东公路养护中心1,615.55万元；

（4）自治区田阳公路养护中心1,871.94万元；

（5）自治区右江公路养护中心2,234.23万元；

（6）自治区德保公路养护中心1,352.98万元；

（7）自治区靖西公路养护中心2,595.35万元；

（8）自治区那坡公路养护中心2,009.69万元；

（9）自治区田林公路养护中心2,153.39万元；

（10）自治区隆林公路养护中心1,516.65万元；

（11）自治区西林公路养护中心1,116.14万元；

（12）自治区凌云公路养护中心1,497.77万元；

（13）自治区乐业公路养护中心757.00万元。

2、政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3、国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％，

5、事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0％。

6、事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7、上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8、附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9、其他收入426.70万元，同比增加177.95万元，增长71.54%,各预算单位收入如下：

（1）自治区百色公路发展中心本级226.00万元；

（2）自治区平果公路养护中心0.80万元；

（3）自治区田东公路养护中心40.20万元；

（4）自治区田阳公路养护中心10.80万元；

（5）自治区右江公路养护中心18.64万元；

（6）自治区德保公路养护中心24.04万元；

（7）自治区靖西公路养护中心14.75万元；

（8）自治区那坡公路养护中心1.86万元；

（9）自治区田林公路养护中心20.60万元；

（10）自治区隆林公路养护中心54.21万元；

（11）自治区凌云公路养护中心14.80万元。

10、上年结余结转650.62万元，同比增加175.79万元，增长37.02%,增长的主要原因是由于各自收自支预算单位盘活历年结余结转存量资金填补2021年办公用房及场地修缮、养护机具更新及维护等项目的经费不足。各预算单位收入如下：

（1）自治区百色公路发展中心本级128.00万元；

（2）自治区平果公路养护中心90.29万元；

（3）自治区田东公路养护中心54.40万元；

（4）自治区田阳公路养护中心66.30万元；

（5）自治区右江公路养护中心23.00万元；

（6）自治区德保公路养护中心4.00万元；

（7）自治区靖西公路养护中心8.50万元；

（8）自治区那坡公路养护中心46.35万元；

（9）自治区田林公路养护中心14.68万元；

（10）自治区隆林公路养护中心138.70万元；

（11）自治区西林公路养护中心8.30万元；

（12）自治区凌云公路养护中心34.00万元；

（13）自治区乐业公路养护中心34.10万元。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算26,754.42万元，同比增加4,930.90万元，增长22.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业科目3,502.16万元，占支出总预算的13.09%。

2.210类医疗卫生科目724.85万元，占支出总预算的2.71%。

3.214类交通运输科目21,354.35万元，占支出总预算的79.82%。

4.221类住房保障支出科目1,173.06万元，占支出总预算的4.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算17,413.10万元，占支出总预算65.08%，同比增加2,626.19万元，增长17.76%。其中：

1）人员类项目支出预算16,024.50万元，占基本支出预算92.03%，同比增加2,456.56万元，增长18.11%。其中：

（1）工资福利支出预算14,175.64万元，占基本支出预算81.41%，同比增加2,206.13万元，增长18.43%。

（2）对个人和家庭的补助预算1,848.86万元，占基本支出预算10.62%，同比增加250.43万元，增长15.67%。

2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,388.60万元，占基本支出预算7.97%，同比增加169.63万元，增长13.92%。

2.项目支出预算。

项目支出预算9,341.32万元，占支出总预算34.92%，同比增加2,304.71万元，增长32.75%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算25,677.10万元，同比增加4,577.16万元，增长21.69%。其中：经费拨款21,475.85万元，同比增加1,022.85万元，增长5.00%；中央补助（增量）收入4,154.45万元，同比增加4,154.45万元。增长100.00%；中央补助（车购税）收入23.80万元，同比减少154.20万元。下降86.63%；纳入一般公共预算管理的非税收入23.00万元，同比减少511.94万元，下降95.70％。2021年财政拨款支出25,677.10万元，同比增加4,577.16万元，增长21.69%。增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2021年财政拨款支出预算25,677.10万元，同比增加4,577.16万元，增长21.69%。支出包括：社会保障和就业科目3,502.16万元、医疗卫生科目724.85万元、交通运输科目20,277.03万元、住房保障支出科目1,173.06万元

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出25,677.10万元，同比增加4,577.16万元，增长21.69%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）208类社会保障和就业科目3,502.16万元，占一般公共预算的13.64%。

（2）210类医疗卫生科目724.85万元，占一般公共预算的2.82%。

（3）214类交通运输科目20,277.03万元，占一般公共预算的78.97%。

（4）221类住房保障支出科目1,173.06万元，占一般公共预算的4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算17,413.10万元，占支出总预算67.82%，同比增加2,626.19万元，增长17.76%。其中：

人员类项目支出预算16,024.50万元，占基本支出预算92.03%，同比增加2,456.56万元，增长18.11%。其中：工资福利支出预算14,175.64万元，占基本支出预算81.41%，同比增加2,206.13万元，增长18.43%；对个人和家庭的补助预算1,848.86万元，占基本支出预算10.62%，同比增加250.43万元，增长15.67%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,388.60万元，占基本支出预算7.97%，同比增加169.63万元，增长13.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算326.24万元，占一般公共预算拨款预算支出总额 1.27%，同比增加7.34万元，同比增长2.30%。其中，因公出国（境）费0 万元，与去年持平；公务接待费14.48万元，同比减少0.78 万元，同比减少5.11%，下降的原因是受疫情影响，减少公务接待费用；公务用车运行费311.76万元，同比增加8.12万元，同比增加2.67%，增长的主要原因为我中心公务车运行维护费因落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,2021年按压减后的金额编制公务用车运行维护费预算，总体呈下降趋势，但因凌云公路养护中心错用经济科目，导致公务车运行维护费预算虚增；公务用车购置费0万元，与去年持平。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费71.70万元，同比增加7.24万元，同比增加11.23%；印刷费17.40万元，同比增加1.02万元，同比增加6.23%;水费12.69万元，同比增加2.86万元，同比增加29.09%；电费39.36万元，同比增加3.86万元，同比增加10.87%；邮电费41.10万元，同比增加6.04万元，同比增加17.23%；差旅费174.94万元，同比增加16.63万元，同比增加10.50%；维修（护）费15.07万元，同比减少0.36万元，同比减少2.33%；会议费37.26万元，同比减少1.96万元，同比减少5.00%；培训费15.01万元，同比增加1.54万元，同比增加11.43%;公务接待费5.73万元，同比增加0.57万元，同比增加11.05%；劳务费11万元，同比增加0.24万元，同比增加2.23%；工会经费195.50万元，同比增加29.40万元，同比增加17.70%；福利费36.85万元，同比增加2.30万元，同比增加6.66%；公务用车运行维护费288.46万元，同比减少8.05万元，同比减少2.71%；其他商品和服务支出426.53万元，同比增加108.30万元，同比增加34.03%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算3,216.23万元，同比增加76.00万元，增长2.42%。部门集中采购预算498.26万元，占政府采购预算15.49%，同比减少20.72万元，下降4.34%；分散采购预算2,717.97万元，占政府采购预算84.51%，同比增加2,717.97万元，增长100％。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区百色公路发展中心部门预算车辆编制99个，实有车辆97辆，其中：轿车（公务）16辆、经济型车（公务）17辆、旅行越野车（公务）64辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目预算绩效目标等情况说明(项目年度绩效目标表详见表9-86至90)

项目预算年度绩效目标情况表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	年度绩效目标	金额
1	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	45公路养护管理辅助支出1	年度内完成开支与公路养护管理有关的辅助性质的费用支出：2021年公路养护管理辅助支出开支如下：A、《百色公路志》编撰费用10.00万元，B、实验室耗材3万元，C、实验室仪器设备检定费7万元，D、银行手续费3万元，E、归还瑞丰大酒店借款326万元。	349.00
2	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	国省道灾毁恢复重建工程（增量）	按时按质按量实施完成公路路面灾毁恢复重建工程施工任务，全面实现实施路段公路路面灾毁恢复重建，改善公路路况，提高交通舒适性与安全性。	1,273.00
3	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	国省干线迎国检路容路貌专项整治（增量）	按时按质按量完成2021年养护路段公路路容路貌整治工作，保证公路经常处于良好的技术状态，确保公路安全整洁畅通，年底完成上级下达的年末路况指标。	335.00
4	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	12安保工程	按时按质按量实施完成公路安全生命防护工程施工任务，全面实现实施路段公路安全生命防护，减少安全隐患，保障道路安全通畅，提高交通舒适性与安全性。	476.00
5	广西壮族自治区靖西公路养护中心	68编外人员经费（养护）	为了维护养护工作的稳定发展,保障聘用职工的福利待遇，我中心2021年计划投入270.57万元用于发放49名编外养护职工的工资。	270.57
6	广西壮族自治区田东公路养护中心	18公路小修保养费（商服-增量）	按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态	213.38

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区百色公路发展中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。

 

点击下载附件：百色公路发展中心2021年部门预算公开报表