广西壮族自治区平果公路养护中心

2021年单位预算公开说明

目    录

第一部分：自治区平果公路养护中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区平果公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区平果公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

自治区平果公路养护中心负责平果市辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等，组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护，应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区平果公路养护中心隶属于广西壮族自治区公路发展中心垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人，是一个以公路养护为主要业务范围的公益一类事业单位。中心机关设置以下职能科（室）：行政办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科、路产事务科、纪检监察室。下辖5个养护站。2020年专业管养公路里程197.325公里，其中：二级公路133.532公里，三级公路46.224公里，四级公路17.569公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算的人员编制控制数为127人，其中事业编制127人。

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算的在职人员实有数为 95人，其中事业编制在职人员80人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）15人。

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算的离退休实有人员合计137人，其中，离休0人，退休137人。

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算的其他人员合计 44人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为127人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制127人。

2.实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数80人。

②财政拨款负担的自收自支离退休人员137人（离休0人、退休137人）。

③编外在职实有人数15人。

第二部分：自治区平果公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算2,016.05万元，同比增加337.80万元，增长20.13%。

2021年支出总预算2,016.05万元，同比增加337.80万元，增长20.13%。其中：基本支出预算1,578.60万元，占支出总预算78.30%，同比增加211.28万元，增长15.45%；项目支出预算437.45万元，占支出总预算21.70%，同比增加126.52万元，增长40.69%。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算2,016.05万元，同比增加337.80万元，增长20.13%，增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入以及2020年资产出租收入增加造成上年结转结余资金增加。其中：

1、一般公共预算收入1,924.96万元，同比增加265.34万元，增长15.99%。

2、政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3、国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％。

5、事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0％。

6、事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7、上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8、附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9、其他收入0.80万元，同比增加0万元，增长0%。

10、上年结余结转90.29万元，同比增加72.46万元，增长406.40%,增长的主要原因是由于2020年资产出租收入增加造成上年结余结转资金增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算2,016.05万元，同比增加337.80万元，增长20.13%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入以及2020年资产出租收入增加造成上年结转结余资金增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目324.20万元，占支出总预算的16.08%，同比增加54.73万元，增长20.31%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费也增加。同时，新增新进人员3人的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2）210类医疗卫生科目65.88万元，占支出总预算的3.27%，同比增加10.73万元，增长19.46%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费也增加。同时，新增新进人员3人的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

3）214类交通运输科目1,518.11万元，占支出总预算的75.30%，同比增加259.01万元，增长20.57%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

4）221类住房保障支出科目107.86万元，占支出总预算的5.35%，同比增加13.33万元，增长14.10%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高，以此相应计提的住房公积金同也增加。同时，新增新进人员3人的住房公积金。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1578.60万元，占支出总预算78.30%，同比增加211.28万元，增长15.45%。其中：

人员类项目支出预算1,478.45万元，占基本支出预算93.66%，同比增加209.72万元，增长16.53%。其中：

①工资福利支出预算1,309.09万元，占基本支出预算82.93%，同比增加175.56万元，增长15.49%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员3人的工资福利支出预；

②对个人和家庭的补助预算169.36万元，占基本支出预算10.73%，同比增加34.16万元，增长25.27%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员3人的对个人和家庭的补助预算。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算100.15万元，占基本支出预算6.34%，同比增加1.56万元，增长1.58%，增长的主要原因：新增新进人员3人的商品和服务支出预算。

2)项目支出预算。

项目支出预算437.45万元，占支出总预算21.70%，同比增加126.52万元，增长40.69%，增长的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1,924.96万元，同比增加265.34万元，增长15.99%，收入全部来源于一般公共预算拨款。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2021年财政拨款支出预算1,924.96万元，同比增加265.34万元，增长15.99。支出包括社会保障和就业支出324.20万元、卫生健康支出65.88万元、交通运输支出1,427.02万元、住房保障支出107.86万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是：2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1,924.96万元，同比增加265.34万元，增长15.99%。其中：基本支出预算1,578.60万元，占一般公共预算支出总预算82.01%，同比增加211.28万元，增长15.45％，项目支出预算346.36万元，占一般公共预算支出总预算17.99%，同比增加54.06万元，增长18.49%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目324.20万元，占一般公共预算的16.84%,同比增加54.73万元，增长20.31%。

2）210类医疗卫生科目65.88万元，占一般公共预算的3.42%,同比增加10.73万元，增长19.46%。

3）214类交通运输科目1,427.02万元，占一般公共预算的74.13%,同比增加186.55万元，增长15.04%。

4）221类住房保障支出科目107.86万元，占一般公共预算的5.60%,同比增加13.33万元，增长14.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算基本支出预算1,578.60万元，占支出总预算82.01%，同比增加211.28万元，增长15.45%。其中：

人员类项目支出预算1,478.45万元，占基本支出预算93.66%，同比增加209.72万元，增长16.53%。其中：

⑴工资福利支出预算1,309.09万元，占基本支出预算82.93%，同比增加175.56万元，增长15.49%；

⑵商品和服务支出预算100.15万元，占基本支出预算6.34%，同比增加1.56万元，增长1.58%；

⑶对个人和家庭的补助预算169.36万元，占基本支出预算10.73%，同比增加34.16万元，增长25.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算12.47万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.65%，同比减少1.95万元，同比下降13.52%。其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务接待费1.29万元，同比减少0.07万元，同比下降5.15%，下降的原因是受疫情影响，减少公务接待费用；公务用车运行维护费11.18万元，同比减少1.88万元，同比下降14.40%，下降原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,2021年按压减后的金额编制公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与去年持平。

八、政府性基金支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年自治区平果公路养护中心事业单位相关运行经费100.15万元，同比增加1.56万元，增长1.58%，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算117.01万元，同比减少36.06万元，下降23.56%。其中：集中采购预算57.01万元，占政府采购预算48.72%，同比减少96.06万元，下降62.76%；分散采购预算60.00万元，占政府采购预算51.28%，同比增加60.00万元，增长100%。2021年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有关要求，2020年1月1日起政府集中采购目录品目减少，公开招标及分散采购标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区平果公路养护中心单位预算车辆编制5个，实有车辆4辆。其中：①按使用用途分，领导工作用车0辆、一般业务用车3辆、执法执勤用车0辆、离退休人员生活用车1辆；②按车辆类型分，轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（2）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区平果公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

 

点击下载附件：平果中心公路养护中心2021年部门预算公开表