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百色公路发展中心2020年度部门决算公开

[字体:小大] 　作者：　来源：广西壮族自治区百色公路发展中心

广西壮族自治区百色公路发展中心2020年部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

自治区百色公路发展中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖12个县级养护中心、90个养护站、点。2020年管养公路里程2,557.209公里，按技术等级分为：一级路21.309公里，二级路1,747.632公里，三级路462.603公里，四级路306.986公里，等外路18.679公里。主要基本职能：负责百色市辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	13	0
一、按单位基本性质	13	0
行政单位
事业单位	13	0
其他
二、按执行会计制度	13	0
行政单位
事业单位（含行业）	13	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	13	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位	1	0
四级预算单位	12	0

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心2020年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

									表一：收入支出决算总表								公开01表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心									金额单位：万元
收入									支出
项目			行次	金额					项目					行次				金额
栏次				1					栏次									2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	27,225.57					一、一般公共服务支出					32				0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	0.00					二、外交支出					33				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	0.00					三、国防支出					34				0.00
四、上级补助收入			4	0.00					四、公共安全支出					35				0.00
五、事业收入			5	0.00					五、教育支出					36				0.00
六、经营收入			6	0.00					六、科学技术支出					37				0.00
七、附属单位上缴收入			7	0.00					七、文化旅游体育与传媒支出					38				0.00
八、其他收入			8	701.93					八、社会保障和就业支出					39				2,775.98
			9						九、卫生健康支出					40				542.43
			10						十、节能环保支出					41				0.00
			11						十一、城乡社区支出					42				0.00
			12						十二、农林水支出					43				0.00
			13						十三、交通运输支出					44				23,709.70
			14						十四、资源勘探工业信息等支出					45				0.00
			15						十五、商业服务业等支出					46				0.00
			16						十六、金融支出					47				0.00
			17						十七、援助其他地区支出					48				0.00
			18						十八、自然资源海洋气象等支出					49				0.00
			19						十九、住房保障支出					50				907.69
			20						二十、粮油物资储备支出					51				0.00
			21						二十一、国有资本经营预算支出					52				0.00
			22						二十二、灾害防治及应急管理支出					53				0.00
			23						二十三、其他支出					54				0.00
			24						二十四、债务还本支出					55				0.00
			25						二十五、债务付息支出					56				0.00
			26						二十六、抗疫特别国债安排的支出					57				0.00
本年收入合计			27	27,927.50					本年支出合计					58				27,935.79
使用非财政拨款结余			28	0.00					结余分配					59				0.00
年初结转和结余			29	923.55					年末结转和结余					60				915.25
			30											61
总计			31	28,851.04					总计					62				28,851.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
					表二：收入决算表
																			公开02表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心																			金额单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			经营收入				附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1		2				3	4			5				6		7
合计					27,927.50		27,225.57				0.00	0.00			0.00				0.00		701.93
208	社会保障和就业支出				2,775.98		2,775.98				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出				2,775.98		2,775.98				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2080502	事业单位离退休				956.98		956.98				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,209.84		1,209.84				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				609.17		609.17				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
210	卫生健康支出				542.43		542.43				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗				542.43		542.43				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2101102	事业单位医疗				521.26		521.26				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助				21.17		21.17				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
214	交通运输支出				23,701.40		22,999.47				0.00	0.00			0.00				0.00		701.93
21401	公路水路运输				21,134.83		20,432.90				0.00	0.00			0.00				0.00		701.93
2140104	公路建设				522.28		522.28				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2140106	公路养护				20,612.55		19,910.62				0.00	0.00			0.00				0.00		701.93
21406	车辆购置税支出				2,566.56		2,566.56				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,566.56		2,566.56				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
221	住房保障支出				907.69		907.69				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
22102	住房改革支出				907.69		907.69				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
2210201	住房公积金				907.69		907.69				0.00	0.00			0.00				0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
		表三：支出决算表
													公开03表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心													金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次						1		2		3			4			5				6
合计						27,935.79		14,031.72		13,904.08			0.00			0.00				0.00
208		社会保障和就业支出				2,775.98		2,775.98		0.00			0.00			0.00				0.00
20805		行政事业单位养老支出				2,775.98		2,775.98		0.00			0.00			0.00				0.00
2080502		事业单位离退休				956.98		956.98		0.00			0.00			0.00				0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,209.84		1,209.84		0.00			0.00			0.00				0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				609.17		609.17		0.00			0.00			0.00				0.00
210		卫生健康支出				542.43		540.07		2.36			0.00			0.00				0.00
21011		行政事业单位医疗				542.43		540.07		2.36			0.00			0.00				0.00
2101102		事业单位医疗				521.26		518.91		2.36			0.00			0.00				0.00
2101103		公务员医疗补助				21.17		21.17		0.00			0.00			0.00				0.00
214		交通运输支出				23,709.70		9,807.97		13,901.72			0.00			0.00				0.00
21401		公路水路运输				21,143.13		9,807.97		11,335.16			0.00			0.00				0.00
2140104		公路建设				522.28		0.00		522.28			0.00			0.00				0.00
2140106		公路养护				20,620.85		9,807.97		10,812.87			0.00			0.00				0.00
21406		车辆购置税支出				2,566.56		0.00		2,566.56			0.00			0.00				0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,566.56		0.00		2,566.56			0.00			0.00				0.00
221		住房保障支出				907.69		907.69		0.00			0.00			0.00				0.00
22102		住房改革支出				907.69		907.69		0.00			0.00			0.00				0.00
2210201		住房公积金				907.69		907.69		0.00			0.00			0.00				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
																									公开04表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心																									金额单位：万元
收入												支出
项目							行次		金额			项目												行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

栏次									1			栏次													2			3			4			5
一、一般公共预算财政拨款							1		27,225.57			一、一般公共服务支出												33	0.00			0.00			0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2		0.00			二、外交支出												34	0.00			0.00			0.00			0.00
三、国有资本经营财政拨款							3		0.00			三、国防支出												35	0.00			0.00			0.00			0.00
							4					四、公共安全支出												36	0.00			0.00			0.00			0.00
							5					五、教育支出												37	0.00			0.00			0.00			0.00
							6					六、科学技术支出												38	0.00			0.00			0.00			0.00
							7					七、文化旅游体育与传媒支出												39	0.00			0.00			0.00			0.00
							8					八、社会保障和就业支出												40	2,775.98			2,775.98			0.00			0.00
							9					九、卫生健康支出												41	542.43			542.43			0.00			0.00
							10					十、节能环保支出												42	0.00			0.00			0.00			0.00
							11					十一、城乡社区支出												43	0.00			0.00			0.00			0.00
							12					十二、农林水支出												44	0.00			0.00			0.00			0.00
							13					十三、交通运输支出												45	22,999.47			22,999.47			0.00			0.00
							14					十四、资源勘探工业信息等支出												46	0.00			0.00			0.00			0.00
							15					十五、商业服务业等支出												47	0.00			0.00			0.00			0.00
							16					十六、金融支出												48	0.00			0.00			0.00			0.00
							17					十七、援助其他地区支出												49	0.00			0.00			0.00			0.00
							18					十八、自然资源海洋气象等支出												50	0.00			0.00			0.00			0.00
							19					十九、住房保障支出												51	907.69			907.69			0.00			0.00
							20					二十、粮油物资储备支出												52	0.00			0.00			0.00			0.00
							21					二十一、国有资本经营预算支出												53	0.00			0.00			0.00			0.00
							22					二十二、灾害防治及应急管理支出												54	0.00			0.00			0.00			0.00
							23					二十三、其他支出												55	0.00			0.00			0.00			0.00
							24					二十四、债务还本支出												56	0.00			0.00			0.00			0.00
							25					二十五、债务付息支出												57	0.00			0.00			0.00			0.00
							26					二十六、抗疫特别国债安排的支出												58	0.00			0.00			0.00			0.00
本年收入合计							27		27,225.57			本年支出合计												59	27,225.57			27,225.57			0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余							28		0.00			年末财政拨款结转和结余												60	0.00			0.00			0.00			0.00
一般公共预算财政拨款							29		0.00															61
政府性基金预算财政拨款							30		0.00															62
国有资本经营预算财政拨款							31		0.00															63
总计							32		27,225.57			总计												64	27,225.57			27,225.57			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
		表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
																		公开05表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心																		金额单位：万元
项目															本年支出
功能分类科目编码			科目名称												小计						基本支出									项目支出


栏次															1						2									3
合计															27,225.57						14,031.72									13,193.85
208			社会保障和就业支出												2,775.98						2,775.98									0.00
20805			行政事业单位养老支出												2,775.98						2,775.98									0.00
2080502			事业单位离退休												956.98						956.98									0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												1,209.84						1,209.84									0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												609.17						609.17									0.00
210			卫生健康支出												542.43						540.07									2.36
21011			行政事业单位医疗												542.43						540.07									2.36
2101102			事业单位医疗												521.26						518.91									2.36
2101103			公务员医疗补助												21.17						21.17									0.00
214			交通运输支出												22,999.47						9,807.97									13,191.49
21401			公路水路运输												20,432.90						9,807.97									10,624.93
2140104			公路建设												522.28						0.00									522.28
2140106			公路养护												19,910.62						9,807.97									10,102.65
21406			车辆购置税支出												2,566.56						0.00									2,566.56
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出												2,566.56						0.00									2,566.56
221			住房保障支出												907.69						907.69									0.00
22102			住房改革支出												907.69						907.69									0.00
2210201			住房公积金												907.69						907.69									0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心																				金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码	科目名称					决算数				科目编码			科目名称				决算数						科目编码				科目名称						决算数

301	工资福利支出					11,341.90				302			商品和服务支出				1,186.72						307				债务利息及费用支出						0.00
30101	基本工资					3,171.66				30201			办公费				70.72						30701				国内债务付息						0.00
30102	津贴补贴					270.03				30202			印刷费				14.26						30702				国外债务付息						0.00
30103	奖金					0.00				30203			咨询费				0.00						310				资本性支出						0.00
30106	伙食补助费					0.00				30204			手续费				0.00						31001				房屋建筑物购建						0.00
30107	绩效工资					4,584.71				30205			水费				11.37						31002				办公设备购置						0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					1,209.84				30206			电费				35.35						31003				专用设备购置						0.00
30109	职业年金缴费					609.17				30207			邮电费				35.92						31005				基础设施建设						0.00
30110	职工基本医疗保险缴费					518.91				30208			取暖费				0.00						31006				大型修缮						0.00
30111	公务员医疗补助缴费					0.00				30209			物业管理费				0.00						31007				信息网络及软件购置更新						0.00
30112	其他社会保障缴费					49.71				30211			差旅费				161.88						31008				物资储备						0.00
30113	住房公积金					907.69				30212			因公出国（境）费用				0.00						31009				土地补偿						0.00
30114	医疗费					20.20				30213			维修（护）费				18.49						31010				安置补助						0.00
30199	其他工资福利支出					0.00				30214			租赁费				0.00						31011				地上附着物和青苗补偿						0.00
303	对个人和家庭的补助					1,503.09				30215			会议费				27.78						31012				拆迁补偿						0.00
30301	离休费					28.96				30216			培训费				11.15						31013				公务用车购置						0.00
30302	退休费					1,138.06				30217			公务接待费				5.16						31019				其他交通工具购置						0.00
30303	退职（役）费					0.00				30218			专用材料费				0.00						31021				文物和陈列品购置						0.00
30304	抚恤金					0.00				30224			被装购置费				0.00						31022				无形资产购置						0.00
30305	生活补助					0.00				30225			专用燃料费				0.00						31099				其他资本性支出						0.00
30306	救济费					0.00				30226			劳务费				4.28						399				其他支出						0.00
30307	医疗费补助					0.97				30227			委托业务费				0.00						39906				赠与						0.00
30308	助学金					0.00				30228			工会经费				166.10						39907				国家赔偿费用支出						0.00
30309	奖励金					0.00				30229			福利费				27.78						39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						0.00
30310	个人农业生产补贴					0.00				30231			公务用车运行维护费				281.80						39999				其他支出						0.00
30311	代缴社会保险费					0.00				30239			其他交通费用				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助					335.11				30240			税金及附加费用				0.00
										30299			其他商品和服务支出				314.69
人员经费合计						12,844.99				公用经费合计																							1,186.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
				表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																										公开07表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心																						金额单位：万元
预算数																决算数
合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费		合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费										公务接待费
					小计			公务用车购置费			公务用车运行费											小计				公务用车购置费			公务用车运行费
1				2	3			4			5			6		7			8			9				10			11			12
318.90				0.00	303.64			0.00			303.64			15.26		301.26			0.00			286.67				0.00			286.67			14.59
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广西壮族自治区百色公路发展中心

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

百色公路发展中心2020年没有财政行基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区百色公路发展中心

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

百色公路发展中心2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入28,851.04 万元，其中本年收入27,927.50万元, 较2019年度决算数增加97.54万元，增长0.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入27,225.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少27.27万元，下降0.10%，主要原因是年初部门预算安排的燃油税增量项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入701.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加2.51万元，增长0.36%，主要原因是2020年度凌云公路养护中心及隆林公路养护中心地方财政转入工程收入，因此增加其他收入，但租金收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余923.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加122.31万元，增长15.27%，主要原因是2019年度其他收入结转至2020年度，因此2020年度上年结余金额增加。

（二）本部门2020年度总支出28,851.04万元，其中本年支出27,935.79万元, 较2019年度决算数增加97.54万元，增长0.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2,775.98万元：主要用于自治区百色公路发展中心按国家规定缴纳的养老保险。较2019年度决算数减少18.19万元，下降0.65%，主要原因是我中心与区社保养老清算后2019年补缴以前年度养老保险，则2020年我中心按正常养老基数标准缴纳。

2.卫生健康支出（类）542.43万元：主要用于自治区百色公路发展中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加70.75万元，增长15.00%，主要原因是2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，因此多缴纳新进人员医疗、工伤、生育等保险经费。

3．交通运输（类）23,709.70万元:主要用于自治区百色公路发展中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数增加41.41万元，增长0.17%，主要原因是开支年中追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程等项目资金。

4.住房保障支出（类）907.69万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加18.68万元，增长2.10%，主要原因是2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，以及根据（百路人调字【2020】1号）等文件，因此多缴纳新进人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余915.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少15.1万元，下降1.62%，主要原因是使用2019年度的上年结转结余开支了2020年度公路绿化美化等项目。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出27,225.57万元，较2019年度决算数减少41.6万元，下降0.15%。其中：基本支出14,031.72万元，项目支出13,193.85万元。

广西壮族自治区百色公路发展中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,099.94万元，支出决算为27,225.57万元，完成年初预算的129.03%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加的“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、在职在编人员绩效增量、绩效考评奖励提标增支经费、新进人员工资及计提费用等经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,031.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11,341.90万元，完成年初预算的94.76%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末各单位剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出1,186.72万元，完成年初预算的 97.35 %。主要原因是年末各单位剩余零星公务接待费等指标尚未开支完毕，且根据桂财工交函〔2020〕221号文《广西壮族自治区财政厅关于压减（收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函》压减会议费7.848万元，因此决算与预算有差异。主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（三）对个人和家庭的补助支出1,503.09万元，完成年初预算的94.04%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有人员提前死亡，因此补助经费开支有结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出301.26万元，完成年初预算的94.47%，较2019年度决算数减少12.46万元，主要原因是公务用车运行维护费减少11.93万元、公务接待费减少0.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算286.67万元，公务接待费支出决算14.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出286.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出286.67万元，完成年初预算的94.41%。较2019年减少11.93万元，原因是2020年报废公务用车5辆，其中：平果养护中心报废面包车1辆，田林养护中心报废越野车1辆，隆林养护中心报废越野车1辆，西林养护中心报废越野车1辆，凌云养护中心报废越野车1辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区百色公路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为150辆，全年运行费支出286.67万元，平均每辆1.91万元。

（三）公务接待费支出14.59万元，完成年初预算的95.61%，比上年减少0.53万元，原因是因工作需求，2020年度接待批次及接待人员较2019年度有减少。国内公务接待批次265次，人次1,628次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2,469.90万元，其中：政府采购货物支出181.31万元、政府采购工程支出2,036.65万元、政府采购服务支出251.95万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1,626.83万元，占政府采购支出总额的65.87%，其中：授予小微企业合同金额465.63万元，占政府采购支出总额的18.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆250辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车15辆、其他用车234辆，其他用车主要是由越野车、小型载客汽车、养护用车组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7,318.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“公路水路建设专项资金”等7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7,318.74万元。从评价情况来看，5个已开工建设的项目完成了2019年的绩效目标，2个未开工项目由于项目未开工建设,所以未完成2019年绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，7个项目评价结果如下：

（1）公路水路建设专项资金项目自评得分为80 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（2）关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知项目自评得分为0分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。由于项目未开工建设，所以自评结果为0分。

（3）交通基础设施建设补助资金项目自评得分为84 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（4）国家公路网命名编号调整工作补助（车购税）目自评得分为98.89 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（5）普通国省道灾毁恢复重建（车购税）项目自评得分为0分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。由于项目未开工建设，所以自评结果为0分。

（6）国省干线危桥（隧）改造（车购税）目自评得分为91.27分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（7）交通基础设施建设补助资金项目自评得分为96分。本项目为自治区田阳公路养护中心。发现的主要问题及原因：科研路段试验、采集和分析数据次数较多，施工连续性不畅，对工程进度稍有影响；资金分两年到位，增加了人员、机械进退场次数，造成成本的相应增加。下一步改进措施：资金全部到位后再进行招投标和施工工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2020年度百色公路发展中心绩效自评表

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