百色公路发展中心（本级）2020年度部门决算公开 - 政府信息公开

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百色公路发展中心（本级）2020年度部门决算公开

[字体:小大] 　作者：　来源：广西壮族自治区百色公路发展中心

广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）

2020年决算

目录

第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级概况

一、主要职能

自治区百色公路发展中心本级是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。设置 14 个科室分别为：办公室、人事科、党委办公室、纪检监察室、养护管理科、工程管理科、规划计划科、财务科、审计科、安全生产监督科、法制监督科（路产事务科）、国有资产与票务管理科、离退休人员管理科（工会）、机关服务中心。主要基本职能为：负责百色市辖区内普通国、省干线公路的养护组织实施指导工作，公路基础设施的安全防护、应急处置工作，负责路网监测、预警、信息服务及技术支持，参与公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1	0
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位		0
四级预算单位	1	0

第二部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
									公开01表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）									金额单位：万元
收入						支出
项目		行次		金额		项目					行次	金额
栏次				1		栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		6,886.89		一、一般公共服务支出					32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		0.00		二、外交支出					33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		0.00		三、国防支出					34	0.00
四、上级补助收入		4		0.00		四、公共安全支出					35	0.00
五、事业收入		5		0.00		五、教育支出					36	0.00
六、经营收入		6		0.00		六、科学技术支出					37	0.00
七、附属单位上缴收入		7		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出					38	0.00
八、其他收入		8		6.69		八、社会保障和就业支出					39	295.90
		9				九、卫生健康支出					40	77.16
		10				十、节能环保支出					41	0.00
		11				十一、城乡社区支出					42	0.00
		12				十二、农林水支出					43	0.00
		13				十三、交通运输支出					44	6,511.42
		14				十四、资源勘探工业信息等支出					45	0.00
		15				十五、商业服务业等支出					46	0.00
		16				十六、金融支出					47	0.00
		17				十七、援助其他地区支出					48	0.00
		18				十八、自然资源海洋气象等支出					49	0.00
		19				十九、住房保障支出					50	91.70
		20				二十、粮油物资储备支出					51	0.00
		21				二十一、国有资本经营预算支出					52	0.00
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出					53	0.00
		23				二十三、其他支出					54	0.00
		24				二十四、债务还本支出					55	0.00
		25				二十五、债务付息支出					56	0.00
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出					57	0.00
本年收入合计		27		6,893.57		本年支出合计					58	6,976.18
使用非财政拨款结余		28		0.00		结余分配					59	0.00
年初结转和结余		29		151.20		年末结转和结余					60	68.60
		30									61
总计		31		7,044.78		总计					62	7,044.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
	表二：收入决算表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）													公开02表金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3	4		5			6	7
合计			6,893.57		6,886.89		0.00	0.00		0.00			0.00	6.69
208	社会保障和就业支出		295.90		295.90		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		295.90		295.90		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		102.10		102.10		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.70		128.70		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.10		65.10		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
210	卫生健康支出		77.16		77.16		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.16		77.16		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		56.96		56.96		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.20		20.20		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
214	交通运输支出		6,428.82		6,422.13		0.00	0.00		0.00			0.00	6.69
21401	公路水路运输		4,125.34		4,118.65		0.00	0.00		0.00			0.00	6.69
2140104	公路建设		515.00		515.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2140106	公路养护		3,610.34		3,603.65		0.00	0.00		0.00			0.00	6.69
21406	车辆购置税支出		2,303.48		2,303.48		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,303.48		2,303.48		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
221	住房保障支出		91.70		91.70		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
22102	住房改革支出		91.70		91.70		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2210201	住房公积金		91.70		91.70		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		表三：支出决算表
																											公开03表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）																											金额单位：万元
项目								本年支出合计					基本支出		项目支出				上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次								1					2		3				4				5				6
合计								6,976.18					1,533.91		5,442.27				0.00				0.00				0.00
208		社会保障和就业支出						295.90					295.90		0.00				0.00				0.00				0.00
20805		行政事业单位养老支出						295.90					295.90		0.00				0.00				0.00				0.00
2080502		事业单位离退休						102.10					102.10		0.00				0.00				0.00				0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						128.70					128.70		0.00				0.00				0.00				0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						65.10					65.10		0.00				0.00				0.00				0.00
210		卫生健康支出						77.16					77.16		0.00				0.00				0.00				0.00
21011		行政事业单位医疗						77.16					77.16		0.00				0.00				0.00				0.00
2101102		事业单位医疗						56.96					56.96		0.00				0.00				0.00				0.00
2101103		公务员医疗补助						20.20					20.20		0.00				0.00				0.00				0.00
214		交通运输支出						6,511.42					1,069.15		5,442.27				0.00				0.00				0.00
21401		公路水路运输						4,207.94					1,069.15		3,138.79				0.00				0.00				0.00
2140104		公路建设						515.00					0.00		515.00				0.00				0.00				0.00
2140106		公路养护						3,692.94					1,069.15		2,623.79				0.00				0.00				0.00
21406		车辆购置税支出						2,303.48					0.00		2,303.48				0.00				0.00				0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出						2,303.48					0.00		2,303.48				0.00				0.00				0.00
221		住房保障支出						91.70					91.70		0.00				0.00				0.00				0.00
22102		住房改革支出						91.70					91.70		0.00				0.00				0.00				0.00
2210201		住房公积金						91.70					91.70		0.00				0.00				0.00				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
					表四：财政拨款收入支出决算总表
																														公开04表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）																										金额单位：万元
收入									支出
项目					行次	金额			项目					行次				合计				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

栏次						1			栏次									2				3			4			5
一、一般公共预算财政拨款					1	6,886.89			一、一般公共服务支出					33				0.00				0.00			0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款					2	0.00			二、外交支出					34				0.00				0.00			0.00			0.00
三、国有资本经营财政拨款					3	0.00			三、国防支出					35				0.00				0.00			0.00			0.00
					4				四、公共安全支出					36				0.00				0.00			0.00			0.00
					5				五、教育支出					37				0.00				0.00			0.00			0.00
					6				六、科学技术支出					38				0.00				0.00			0.00			0.00
					7				七、文化旅游体育与传媒支出					39				0.00				0.00			0.00			0.00
					8				八、社会保障和就业支出					40				295.90				295.90			0.00			0.00
					9				九、卫生健康支出					41				77.16				77.16			0.00			0.00
					10				十、节能环保支出					42				0.00				0.00			0.00			0.00
					11				十一、城乡社区支出					43				0.00				0.00			0.00			0.00
					12				十二、农林水支出					44				0.00				0.00			0.00			0.00
					13				十三、交通运输支出					45				6,422.13				6,422.13			0.00			0.00
					14				十四、资源勘探工业信息等支出					46				0.00				0.00			0.00			0.00
					15				十五、商业服务业等支出					47				0.00				0.00			0.00			0.00
					16				十六、金融支出					48				0.00				0.00			0.00			0.00
					17				十七、援助其他地区支出					49				0.00				0.00			0.00			0.00
					18				十八、自然资源海洋气象等支出					50				0.00				0.00			0.00			0.00
					19				十九、住房保障支出					51				91.70				91.70			0.00			0.00
					20				二十、粮油物资储备支出					52				0.00				0.00			0.00			0.00
					21				二十一、国有资本经营预算支出					53				0.00				0.00			0.00			0.00
					22				二十二、灾害防治及应急管理支出					54				0.00				0.00			0.00			0.00
					23				二十三、其他支出					55				0.00				0.00			0.00			0.00
					24				二十四、债务还本支出					56				0.00				0.00			0.00			0.00
					25				二十五、债务付息支出					57				0.00				0.00			0.00			0.00
					26				二十六、抗疫特别国债安排的支出					58				0.00				0.00			0.00			0.00
本年收入合计					27	6,886.89			本年支出合计					59				6,886.89				6,886.89			0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余					28	0.00			年末财政拨款结转和结余					60				0.00				0.00			0.00			0.00
一般公共预算财政拨款					29	0.00								61
政府性基金预算财政拨款					30	0.00								62
国有资本经营预算财政拨款					31	0.00								63
总计					32	6,886.89			总计					64				6,886.89				6,886.89			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
			表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）														金额单位：万元
项目											本年支出
功能分类科目编码				科目名称							小计					基本支出								项目支出


栏次											1					2								3
合计											6,886.89					1,533.91								5,352.98
208				社会保障和就业支出							295.90					295.90								0.00
20805				行政事业单位养老支出							295.90					295.90								0.00
2080502				事业单位离退休							102.10					102.10								0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出							128.70					128.70								0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出							65.10					65.10								0.00
210				卫生健康支出							77.16					77.16								0.00
21011				行政事业单位医疗							77.16					77.16								0.00
2101102				事业单位医疗							56.96					56.96								0.00
2101103				公务员医疗补助							20.20					20.20								0.00
214				交通运输支出							6,422.13					1,069.15								5,352.98
21401				公路水路运输							4,118.65					1,069.15								3,049.50
2140104				公路建设							515.00					0.00								515.00
2140106				公路养护							3,603.65					1,069.15								2,534.50
21406				车辆购置税支出							2,303.48					0.00								2,303.48
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							2,303.48					0.00								2,303.48
221				住房保障支出							91.70					91.70								0.00
22102				住房改革支出							91.70					91.70								0.00
2210201				住房公积金							91.70					91.70								0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
	表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）																					金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码	科目名称						决算数			科目编码		科目名称			决算数		科目编码				科目名称								决算数

301	工资福利支出						1,165.96			302		商品和服务支出			198.68		307				债务利息及费用支出								0.00
30101	基本工资						347.13			30201		办公费			14.08		30701				国内债务付息								0.00
30102	津贴补贴						35.90			30202		印刷费			3.57		30702				国外债务付息								0.00
30103	奖金						0.00			30203		咨询费			0.00		310				资本性支出								0.00
30106	伙食补助费						0.00			30204		手续费			0.00		31001				房屋建筑物购建								0.00
30107	绩效工资						415.59			30205		水费			2.14		31002				办公设备购置								0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						128.70			30206		电费			7.75		31003				专用设备购置								0.00
30109	职业年金缴费						65.10			30207		邮电费			7.65		31005				基础设施建设								0.00
30110	职工基本医疗保险缴费						56.96			30208		取暖费			0.00		31006				大型修缮								0.00
30111	公务员医疗补助缴费						0.00			30209		物业管理费			0.00		31007				信息网络及软件购置更新								0.00
30112	其他社会保障缴费						4.69			30211		差旅费			36.93		31008				物资储备								0.00
30113	住房公积金						91.70			30212		因公出国（境）费用			0.00		31009				土地补偿								0.00
30114	医疗费						20.20			30213		维修（护）费			3.37		31010				安置补助								0.00
30199	其他工资福利支出						0.00			30214		租赁费			0.00		31011				地上附着物和青苗补偿								0.00
303	对个人和家庭的补助						169.27			30215		会议费			6.86		31012				拆迁补偿								0.00
30301	离休费						18.09			30216		培训费			2.94		31013				公务用车购置								0.00
30302	退休费						115.50			30217		公务接待费			1.12		31019				其他交通工具购置								0.00
30303	退职（役）费						0.00			30218		专用材料费			0.00		31021				文物和陈列品购置								0.00
30304	抚恤金						0.00			30224		被装购置费			0.00		31022				无形资产购置								0.00
30305	生活补助						0.00			30225		专用燃料费			0.00		31099				其他资本性支出								0.00
30306	救济费						0.00			30226		劳务费			0.00		399				其他支出								0.00
30307	医疗费补助						0.00			30227		委托业务费			0.00		39906				赠与								0.00
30308	助学金						0.00			30228		工会经费			16.27		39907				国家赔偿费用支出								0.00
30309	奖励金						0.00			30229		福利费			7.55		39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								0.00
30310	个人农业生产补贴						0.00			30231		公务用车运行维护费			48.16		39999				其他支出								0.00
30311	代缴社会保险费						0.00			30239		其他交通费用			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助						35.68			30240		税金及附加费用			0.00
										30299		其他商品和服务支出			40.29
人员经费合计							1,335.23			公用经费合计																			198.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）										公开表07表金额单位:万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.28	0.00	48.16	0.00	48.16	3.12	50.67	0.00	48.16	0.00	48.16	2.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

百色公路发展中心本级2020年没有财政行基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区百色公路发展中心（本级）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

百色公路发展中心本级2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 7,044.78 万元，其中本年收入6,893.57 万元, 较2019年度决算数增加1,037.48万元，增长17.27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,886.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,319.12万元，增长23.69%，主要原因是绩效考评奖从2.4万元提高到2.7万元的增量、人均增加1万的四个专项考评奖；2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，追加预算经费；根据（百路人调字【2020】1号）等文件, 从2020年6月调入机关14人，因此追加人员调动预算调整经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入6.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少69.28万元，下降91.19%，主要原因是本年度无固定资产出租收入，因此其他收入较2019年减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余151.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少212.36万元，下降58.41%，主要原因是根据《广西壮族自治区交通运输厅办公室关于开展2020年度财务监督检查工作的通知》财务督查整改，上缴2019年度银行账户利息收入，因此上年结余较2019年减少。

（二）本部门2020年度总支出7,044.78万元，其中本年支出6,976.18万元, 较2019年度决算数增加1,037.48万元，增长17.27%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）295.90万元：主要用于自治区百色公路发展中心本级按国家规定缴纳的养老保险。较2019年度决算数增加33.08万元，增长12.59%，主要原因是2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，以及根据（百路人调字【2020】1号）等文件, 从2020年6月调入机关14人，因此多缴纳新进人员及调动人员养老保险经费。

2.卫生健康支出（类）77.16万元：主要用于自治区百色公路发展中心本级按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加25.97万元，增长50.73%，主要原因是2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，以及根据（百路人调字【2020】1号）等文件, 从2020年6月调入机关14人，因此多缴纳新进人员及调动人员医疗、工伤、生育等保险经费。

3．交通运输（类）6,511.42万元:主要用于自治区百色公路发展中心本级实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数增加1,060.46万元，增长19.45%，主要原因是开支年中追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金。

4.住房保障支出（类）91.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加5.79万元，增长6.74%，主要原因是2020年报到的2019年公开招聘新进人员未编制2020年人员经费预算，以及根据（百路人调字【2020】1号）等文件, 从2020年6月调入机关14人，因此多缴纳新进人员及调动人员住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余68.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少87.82万元，下降56.14%，主要原因是使用2019年度的上年结转结余开支了2020年度公路绿化美化项目。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年度一般公共预算财政拨款支出6,886.89万元，较2019年度决算数增加1304.80万元，增长23.37%。其中：基本支出1,533.91万元，项目支出5,352.98万元。

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,001.28万元，支出决算为6,886.89万元，完成年初预算的229.47%。主要原因是年末开支了年中预算调整中追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金281.99万元、在职在编人员绩效增量、绩效考评奖励提标增支经费154.20万元、新进人员工资及计提费用49.49万元等经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,533.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,165.96万元，完成年初预算的98.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为年末剩余零星工伤及失业保险等指标尚未开支完毕。

（二）商品和服务支出198.68万元，完成年初预算的 99.15 %。下达指标已使用完毕。但根据桂财工交函〔2020〕221号文《广西壮族自治区财政厅关于压减（收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函》压减会议费1.714万元，因此决算与预算有差异。主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（三）对个人和家庭的补助支出169.27万元，完成年初预算的82.57%。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因为：有人员提前死亡，因此补助经费开支有结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色公路发展中心本级2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.67万元，完成年初预算的98.81%，较2019年度决算数增加0.97万元，主要原因是公务接待费增长0.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算48.16万元，公务接待费支出决算2.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出48.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出48.16万元，完成年初预算的100%，与2019年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区百色公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出48.16万元，平均每辆3.44万元。

（三）公务接待费支出2.51万元，完成年初预算的80.45%，比上年增加0.97万元，原因是因工作需求，2020年度接待批次及接待人员较2019年度有大幅提升。国内公务接待批次58次，人次236次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1,527.51万元，其中：政府采购货物支出39.53万元、政府采购工程支出1,469.57万元、政府采购服务支出18.40万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额713.27万元，占政府采购支出总额的46.69%，其中：授予小微企业合同金额54.53万元，占政府采购支出总额的3.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车3辆（3辆均为轿车）、其他用车11辆，其他用车主要是由越野车10辆和小型载客汽车1辆组成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6,241.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“公路水路建设专项资金”等6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6,241.74万元。从评价情况来看，4个已开工建设的项目完成了2019年的绩效目标，2个未开工项目由于项目未开工建设,所以未完成2019年绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，6个项目评价结果如下：

（1）公路水路建设专项资金项目自评得分为80 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（2）关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知项目自评得分为0分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。由于项目未开工建设，所以自评结果为0分。

（3）交通基础设施建设补助资金项目自评得分为84 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（4）国家公路网命名编号调整工作补助（车购税）目自评得分为98.89 分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

（5）普通国省道灾毁恢复重建（车购税）项目自评得分为0分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。由于项目未开工建设，所以自评结果为0分。

（6）国省干线危桥（隧）改造（车购税）目自评得分为91.27分。本项目为自治区百色公路发展中心本级。发现的主要问题及原因：是本次绩效评价的局限性是由于时间的限制，可能影响到证据的收集和评价质量。评价结果没有能很好的合理利用。下一步改进措施：不断总结绩效评价经验，加强学习理论知识的同时在实践中探索总结，不断完善自评方式，使用有效合理的方式利用评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：1.2020年度百色公路发展中心（本级）绩效自评表

2.百色公路发展中心本级2020年度决算公开表格

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