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田东公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体:小大] 　作者：　来源：广西壮族自治区田东公路养护中心

广西壮族自治区田东公路养护中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区田东公路2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、主要职能

自治区田东公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，4个养护站、点。实施管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1	0
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非盈利组织
企业
三、按单位预算次级	1	0
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位		0
四级预算单位	1	0

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

表一：收入支出决算总表
公开01表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	90.03	八、社会保障和就业支出	39	197.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,245.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,591.57	本年支出合计	58	1,542.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.14	年末结转和结余	60	55.54
总计	30	1,597.71	总计	61	1,597.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表
公开02表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2		3	4	5	6	7
合计		1,591.57	1,501.53		0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,294.98	1,204.95		0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
21401	公路水路运输	1,286.98	1,196.95		0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
2140106	公路养护	1,286.98	1,196.95		0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
21406	车辆购置税支出	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
公开03表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,542.17	959.53	582.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,245.59	662.95	582.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,237.59	662.95	574.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,237.59	662.95	574.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,501.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.81	197.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,204.95	1,204.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.69	61.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,501.53	本年支出合计	59	1,501.53	1,501.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,501.53	总计	64	1,501.53	1,501.53	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,501.53	959.53	542.00
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
214	交通运输支出	1,204.95	662.95	542.00
21401	公路水路运输	1,196.95	662.95	534.00
2140106	公路养护	1,196.95	662.95	534.00
21406	车辆购置税支出	8.00	0.00	8.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.93	302	商品和服务支出		82.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.53	30201	办公费		3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费		0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	318.93	30205	水费		0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30206	电费		2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.30	30207	邮电费		2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费		0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费		9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.69	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.92	30215	会议费		1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.86	30217	公务接待费		0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		11.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		18.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		28.16
人员经费合计		876.85	公用经费合计						82.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.24	0.00	18.94	0.00	18.94	0.30	19.24	0.00	18.94	0.00	18.94	0.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：广西壮族自治区田东公路养护中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1597.71万元，其中本年收入1591.57万元, 较2019年度决算数减少154.74万元，下降 8.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1501.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少203.72万元，下降11.95%，主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税收入补助地方资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

6.其他收入90.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加62.89万元，增长231.72%，主要原因是房屋出租收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余6.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少13.91万元，下降69.38 %，主要原因是2020年度用上年结余办公电脑及打印机等设备的支出增加,从而导致结余减少。

（二）本部门2020年度总支出1597.71万元，其中本年支出1542.17万元, 较2019年度决算数减少148.59万元，下降8.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2019年度决算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）197.81万元：主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金和退休人员生活补助费。较2019年度决算数减少2.99万元，下降1.49%.主要原因是2020年有在职人员退休。

3.卫生健康支出（类）37.09万元：主要用于支付在职人员的医疗保险费用。较2019年度决算数增加1.74万元，增长4.92%，主要原因是年内工资收入较2019年提高，使得医保支出增加。

4.交通运输支出（类）1245.59万元：主要用于自治区平果公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数减少203.66万元，减少14.05%，主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税收入补助地方资金等。

5.住房保障支出61.69万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少8.22万元，减少11.76%，主要原因是2020年在职人员退休，人数减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

7.年末结转和结余 55.54万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加49.4万元，增长904.56 %，主要原因是2020年下半年店铺租金收入增加，未安排预算支出，使得年末结转增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1501.53万元，较2019年度决算数减少203.72 万元，下降11.95%。其中：基本支出959.54万元，项目支出541.99 万元。

广西壮族自治区田东公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.03万元，支出决算为1501.53万元，完成年初预算的 108.80 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为203.9万元，支出决算为197.81万元，完成年初预算的97.01%。主要是因为年内在职转退休，支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.83万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的95.52%。主要是因为年内在职转退休，支出减少。

（三）交通运输支出（类）年初预算为1070.75万元，支出决算为1204.99万元，完成年初预算的112.44%。主要原因是增加交通基础设施建设补助资金、绩效总量调整等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为66.55万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的92.70%。主要是因为年内在职转退休，支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出959.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出782.93万元，完成预算的98.11%，差异的主要原因是年内在职转退休，支出减少。

（二）商品和服务支出82.69万元，完成预算的99.42%，差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出93.92万元，完成预算的84.58%，差异的主要原因是年内在职转退休所致。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数持平。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2020年度国有资本经营支出0万元，与2019年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.24万元，完成年初预算的100%，较2019年度决算数减少0.03万元，主要原因是：公务接待费减少0.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.94万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

公务用车运行支出18.94万元，完成年初预算的100 %，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区田东公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.94万元，平均每辆3.16万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.03万元，原因是由于疫情影响，接待费减少。国内公务接待批次5次，人次 47次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额21.67万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.19万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的83.71%，其中：授予小微企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的83.71%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门无绩效目标考核项目，因此，不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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