广西壮族自治区平果公路养护中心

2022年预算公开说明

 

目    录

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区平果公路养护中心2022年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区平果公路养护中心2022年预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、项目年度绩效目标表

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神， 自治区平果公路养护中心主要职责为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区平果公路养护中心隶属于广西壮族自治区公路发展中心垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人，是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。该中心机关设置以下职能科（室）：办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科、路产事务科、纪检监察室。下辖5个养护站。2020年底专业管养公路里程195.988公里，其中：二级公路132.832公里，三级公路46.224公里，四级公路16.932公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算的人员编制控制数为127人，其中事业编制127人。

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算的编内在职人员实有数为93人，其中事业编制在职人员93人；编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）15人；合计在职人员108人。

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算的退休实有人员合计137人。

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算的其他人员共计44人，全部为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）等负担的人员编制为127人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制127人。

2.实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数93人。

②财政拨款负担的自收自支退休人员137人。

③编外在职实有人数15人。

第二部分：自治区平果公路养护中心2022年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收入总预算2,879.98万元，同比增加863.93万元，增长42.85%。

2022年支出总预算2,879.98万元，同比增加863.93万元，增长42.85%。

其中：基本支出预算1,973.67万元，占支出总预算68.53%，同比增加395.07万元，增长25.03%。；项目支出预算906.31万元，占支出总预算31.47%，同比增加468.86万元，增长107.18%。

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算2,879.98万元，同比增加863.93万元，增长42.85%。增长的主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于2021年6月份重新核定增加了绩效总量。其中：

1.一般公共预算收入2,856.60万元，同比增加931.64万元，增长48.40%。增长的主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2021年新进人员的基本支出控制数及于2021年6月份重新核定增加了绩效总量。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3. 财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％。

4. 其他收入（单位资金）0万元，同比减少0.80万元，下降100%,下降主要原因是该单位的资产出租收入按照相关文件要求上缴自治区财政厅。

5. 上年结余结转23.38万元，同比减少66.91万元，下降74.11%,下降的主要原因是2021年只使用部分结转结余资金追加人员经费缺口。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算2,879.98万元，同比增加863.93万元，增长42.85%。

其中：基本支出预算1,973.67万元，占支出总预算68.53%，同比增加395.07万元，增长25.03%。；项目支出预算906.31万元，占支出总预算31.47%，同比增加468.86万元，增长107.18%

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208类社会保障和就业科目378.50万元，占支出总预算的13.14%。

（2）210类医疗卫生科目82.12万元，占支出总预算的2.85%。

（3）214类交通运输科目2,284.37万元，占支出总预算的79.32%。

（4）221类住房保障支出科目135.00万元，占支出总预算的4.69%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,973.67万元，占支出总预算68.53%，同比增加395.07万元，增长25.03%。增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约189.72万元；自治区平果公路养护中心在职人员实有数为93人，相应的人员经费增加约359.16万元。其中：

（1）工资福利支出预算1,640.13万元，占基本支出预算83.10%，同比增加331.04万元，增长25.29%。

（2）商品和服务支出预算136.06万元，占基本支出预算6.89%，同比增加35.91万元，增长35.86%。

（3）对个人和家庭的补助预算197.48万元，占基本支出预算10.01%，同比增加28.12万元，增长16.60%。

2.项目支出预算906.31万元，占支出总预算31.47%，同比增加468.86万元，增长107.18%

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算2,856.60万元，同比增加931.64万元，增长48.40%。2022年财政拨款收入预算增长主要原因是2022年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2021年增加、自治区财政厅刚核定增加了该中心2020年新进人员的基本支出控制数及于2021年6月份重新核定增加了绩效总量。2022年财政拨款支出预算包括：社会保障和就业支出378.50万元、卫生健康支出82.12万元、交通运输支出2,260.99万元、住房保障支出135.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出2,856.60万元，同比增加931.64万元，增长48.40%。其中：基本支出预算1,973.67万元，占支出预算69.09%，同比增加395.07万元，增长25.03%，项目支出预算882.93万元，占支出预算30.91%，同比增加536.57万元，增长154.92%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出378.50万元，占支出总预算13.25%，同比增加54.30万元，增长16.75%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费增加36.20万元、职业年金缴费增加18.10万元；卫生健康支出82.12万元，占支出总预算2.87%，同比增加16.24万元，增长24.65%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加16.24万元；交通运输支出2,260.99万元，占支出总预算79.15%，同比增加833.97万元，增长58.44%，增长主要原因2022年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入；住房保障支出135.00万元，占支出总预算4.73%，同比增加27.14万元，增长25.16%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加27.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,973.67万元，占支出总预算69.09%，同比增加395.07万元，增长25.03%，增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标，总量增长约189.72万元。其中：工资福利支出预算1,640.13万元，占基本支出预算83.10%，同比增加331.04万元，增长25.29%；商品和服务支出预算136.06万元，占基本支出预6.89%，同比增加35.91万元，增长35.86%；对个人和家庭的补助预算197.48万元，占基本支出预算10.01%，同比增加28.12万元，增长16.60%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算16.20万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.57%，同比增加3.73万元，增长29.91%。其中，因公出国（境）费0万元，同比无变化；公务接待费1.12万元，同比减少0.17万元，下降13.18%，下降原因是2022年使用上年结转结余资金安排了部分公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费15.08万元，同比增加3.90万元，增长34.88%，其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行维护费15.08万元，同比增加3.90万元，增长34.88%，增长的原因是2021年8月新购置了一辆公务用越野车，公务车保有量从2020年的4辆增加到2021年8月的5辆。

八、政府性基金支出预算情况

2022年政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2022年自治区平果公路养护中心单位运行经费136.06万元，同比增加35.91万元，增长35.86%，增长原因是2021年4月新招聘18名工作人员，增加了预算经费。该单位运行经费全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于平果公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，主要包括办公费7.18万元，同比增加1.01万元，同比增长16.37%；印刷费1.82万元，同比增长1.16万元，同比增长175.76%;水费1.09万元，同比减少0.61万元，同比下降35.88%；电费3.95万元，同比增加2.15万元，同比增长119.44%；邮电费3.90万元，同比增加1.20万元，同比增长44.44%；差旅费17.63万元，同比增加5.43万元，同比增长44.51%；维修（护）费1.72万元，同比增加1.13万元，同比增长189.83%；会议费2.87万元，同比增加0.38万元，同比增长15.26%；培训费3.66万元，同比增加2.62万元，同比增长251.92%;公务接待费1.12万元，同比增加0.72万元，同比增长180%；劳务费1.20万元，同比增加0.37万元，同比增长44.58%；工会经费22.50万元，同比增加4.52万元，同比增长25.14%；福利费9.4万元，同比增加6.74万元，同比增加253.38%；公务用车运行维护费15.08万元，同比增加3.90万元，同比增长34.88%；其他商品和服务支出42.95万元，同比增加5.2万元，同比增长13.77%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算501.52万元，同比增加384.51万元，增长328.61%；增减变化原因2022年部门预算增量比2021年增加。政府集中采购预算39.90万元，占政府采购预算7.96%，同比减少17.11万元，下降30.01%；分散采购预算461.62万元，占政府采购预算92.04%，同比增加401.62万元，增长669.37％。

货物采购189.50万元，占政府采购预算37.79%；工程采购141.12万元，占政府采购预算28.14%；服务采购170.90万元，占政府采购预算34.08%。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2022年自治区平果公路养护中心部门预算车辆编制5个，实有车辆5辆，其中：轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）3辆。

项目支出绩效目标申报表。（详见附件1）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区平果公路养护中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

   上述报表详见附件2。

 

点击下载附件：附件1.项目支出绩效目标申报表

      附件2.2022年部门预算报表(实时)（公开表）