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第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区平果公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区平果公路养护中心2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，自治区平果公路养护中心主要职能为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区平果公路养护中心隶属于广西壮族自治区公路发展中心垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人，是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。该中心机关设置以下职能科（室）：办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科、路产事务科、纪检监察室。下辖5个养护站。2021年底专业管养公路里程195.988公里，其中：国道27.247公里，省道168.741公里。二级公路132.832公里，三级公路46.224公里，四级公路16.932公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

1.纳入2023年自治区平果公路养护中心部门预算的人员编制控制数为127人，其中事业编制127人。

2.纳入2023年自治区平果公路养护中心部门预算的在职人员实有数为105人，其中事业编制在职人员91人,编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）14人。

3.纳入2023年自治区平果公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计139人，其中，离休0人，退休139人。

4.纳入2023年自治区平果公路养护中心部门预算的其他人员合计 41人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制127人，全部为事业编制。

2.实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数91人。

②财政拨款负担的自收自支离退休人员139人（离休0人、退休139人）。

③编外在职实有人数14人。

四、车辆构成情况

纳入2023年自治区平果公路养护中心单位预算车辆编制5个，实有车辆5辆，其中：轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）3辆。

 

第二部分：自治区平果公路养护中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算2,784.85万元，同比减少95.13万元，下降3.30%。

其中：基本支出预算1,863.02万元，占支出总预算66.90%，同比减少110.65万元，下降5.61%；项目支出预算921.83万元，占支出总预算33.10%，同比增加15.52万元，增长1.71%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2,784.85万元，同比减少95.13万元，下降3.30%。下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降。其中：

（一）一般公共预算收入2,784.85万元，同比减少71.75万元，下降2.51%。下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）单位资金0万元，与上年持平。

（六）上年结转结余0万元，同比减少23.38万元，下降100%,下降主要原因是根据上级部门相关文件要求，在2021年全面清理上年结转结余资金全部用于安排2022年部门预算，2023年部门上年结转结余资金主要为往来催收款占用的结余资金。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2,784.85万元，同比减少95.13万元，下降3.30%。

其中：基本支出预算1,863.02万元，占支出总预算66.90%，同比减少110.65万元，下降5.61%；项目支出预算921.83万元，占支出总预算33.10%，同比增加15.52万元，增长1.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 208类社会保障和就业科目355.80万元，占支出总预算的12.78%。

2. 210类医疗卫生科目74.74万元，占支出总预算的2.68%。

3. 214类交通运输科目2,231.45万元，占支出总预算的80.13%。

4. 221类住房保障支出科目122.86万元，占支出总预算的4.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,863.02万元，占支出总预算66.90%，同比减少110.65万元，下降5.61%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算1,494.15万元，占基本支出预算80.20%，同比减少145.98万元，下降8.90%。

（2）商品和服务支出预算174.24万元，占基本支出预算9.35%，同比增加338.18万元，增长28.06%。

（3）对个人和家庭的补助预算194.63万元，占基本支出预算10.45%，同比增加2.85万元，增长1.44%。

2.项目支出预算906.31万元，占支出总预算32.54%，同比增加15.52万元，增长1.71%

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2,784.85万元，同比减少71.75万元，下降2.51%。2023年财政拨款收入预算减少主要原因绩效工资总量标准下降。2023年财政拨款支出预算包括：社会保障和就业支出355.80万元、卫生健康支出74.74万元、交通运输支出2,231.45万元、住房保障支出122.86万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出2,784.85万元，同比减少71.75万元，下降2.51%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算1,863.02万元，占支出预算66.90%，同比减少110.65万元，下降5.61%；

2.项目支出预算921.83万元，占支出预算30.91%，同比增加38.90万元，增长4.41%。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出355.80万元，占支出总预算12.78%，同比减少22.70万元，下降6.00%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降，相应计提的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等也随着减少；

2.卫生健康支出74.74万元，占支出总预算2.68%，同比减少7.38万元，下降8.99%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费也随着减少；

3.交通运输支出2,231.45万元，占支出总预算80.13%，同比减少29.54万元，下降1.31%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降；

4.住房保障支出122.86万元，占支出总预算4.41%，同比减少12.14万元，下降8.99%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降，相应计提的住房公积金也随着减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,863.02万元，占支出总预算66.90%，同比减少110.65万元，下降5.61%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降。其中：

（一）人员经费预算1,688.78万元，占基本支出预算90.65%，同比减少148.83万元，下降8.10%。其中：

1.工资福利支出预算1,494.15万元，占基本支出预算80.20%，同比减少145.98万元，下降8.90%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降；

2.对个人和家庭的补助预算194.63万元，占基本支出预算10.45%，同比减少2.85万元，下降1.44%，下降的主要原因是绩效工资总量标准下降，从工资总额中计提的其他对个人和家庭的补助费用相应减少。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算174.24万元，占基本支出预算9.35%，同比增加38.18万元，增长28.06%，增长的主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25号）文件“养护比例不得低于80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，将养护人员公用经费编制到基本支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算22.79万元，同比增加0.06万元，增长0.26%。增长主要原因是2023年管理人员和养护人员管理机构运行经费全部在基本支出列支，不再在项目支出安排。具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2023年预算安排1.12万元，与上年持平；

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算安排15.08万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2023年预算安排15.08万元，与上年持平。

（四）会议费2.93万元，同比增加0.06万元，增长2.09%，增长主要原因是2023年管理人员和养护人员管理机构运行经费全部在基本支出列支，不再在项目支出安排。

（五）培训费3.66万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年自治区平果公路养护中心单位运行经费174.24万元，同比增加38.18万元，增长28.06%，增长原因是为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，在不超过人员编制数的范围内，将养护人员公用经费编制到基本支出。该单位运行经费全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于保证日常机构运转发生的基本支出，具体如下：

1.办公费15.04万元，同比增加7.86万元，同比增长109.47%；

2.印刷费3.82万元，同比增加2.00万元，同比增长109.89%;

3.水费2.29万元，同比增加1.20万元，同比增长110.09%；

4.电费8.28万元，同比增加4.33万元，同比增长109.62%；

5.邮电费8.18万元，同比增加4.28万元，同比增长109.74%；

6.差旅费36.95万元，同比增加19.32万元，同比增长109.59%；

7.维修（护）费3.60万元，同比增加1.88万元，同比增长109.30%；

8.会议费2.93万元，同比增加0.06万元，同比增长2.09%；

9.培训费3.66万元，与上年持平；

10.公务接待费1.12万元，与上年持平；

11.劳务费2.51万元，同比增加1.31万元，同比增长109.17%；

12.工会经费20.47万元，同比减少2.03万元，同比下降9.02%，下降的主要原因是2023年绩效工资总量标准下降，从工资总额中计提的工会经费相应减少；

13.福利费8.07万元，同比减少1.33万元，同比下降14.15%，下降的主要原因是2023年编制内在职人员减少，按编制内在职人数安排的福利费相应减少；

14.公务用车运行维护费15.08万元，与上年持平；

15.其他商品和服务支出42.24万元，同比减少0.71万元，同比下降1.65%，下降的主要原因是2023年编制内在职人员减少，按编制内在职人数安排的其他商品和服务支出所包含的机关事业单位伙食补助费等相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算308.05万元，同比减少193.47万元，下降38.58%；下降的主要原因是2023年100万元以上的预算项目比2022年减少了。其中：

1.货物类采购预算109.47万元，占政府采购预算35.54%，同比减少80.03万元，下降42.23%；

2.工程类采购预算136.00万元，占政府采购预算44.15%，同比减少5.12万元，下降3.63％。

3.服务类采购预算62.58万元，占政府采购预算20.31%，同比减少108.32万元，下降63.38％。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区平果公路养护中心部门预算车辆编制5个，实有车辆5辆，其中：轿车（公务）1辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区平果公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件：项目年度绩效目标表（预算公开10表））。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区平果公路养护中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

附件：广西壮族自治区平果公路养护中心2023年单位预算公开表