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第一部分：自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区百色公路发展中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百色公路发展中心2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表） 

第一部分：自治区百色公路发展中心概况

一、主要职能

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）、《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，该中心本级及下属养护中心主要职责如下：

（一）市级公路发展中心主要职责为：

1.负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；

2.参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；

3.负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等；

4.组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

（二）各县公路养护中心主要职责为：

1.承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

2.承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

3.承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区百色公路发展中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，以公路养护、公路行业信息管理为主要业务，下辖12个县级养护中心、89个养护站、点。2021年底百色公路发展中心管养国省道公路共18条（国道8条，省道10条），总里程2546.461公里，其中:国道1728.394公里，省道818.067公里。一级公路21.309公里，二级公路1741.503公里，三级公路462.07公里，四级公路302.9公里，等外公路18.679公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区百色公路发展中心部门预算的人员编制控制数为1413人，其中事业编制1413人。

纳入2023年自治区百色公路发展中心部门预算的在职人员实有数为1084人，其中事业编制在职人员885人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）199人。

纳入2023年自治区百色公路发展中心部门预算的离退休实有人员合计1558人，其中，离休1人，退休1557人。

纳入2023年自治区百色公路发展中心部门预算的其他人员合计 409人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制1413人，全部为事业编制。各单位具体编制如下：

自治区百色公路发展中心本级事业编制102人；自治区平果公路养护中心事业编制127人；自治区田东公路养护中心事业编制98人；自治区田阳公路养护中心事业编制133人；自治区右江公路养护中心事业编制168人；自治区德保公路养护中心事业编制74人；自治区靖西公路养护中心事业编制161人；自治区那坡公路养护中心事业编制140人；自治区田林公路养护中心事业编制135人；自治区隆林公路养护中心事业编制92人，自治区西林公路养护中心事业编制59人，自治区凌云公路养护中心事业编制74人，自治区乐业公路养护中心事业编制50人。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数885人，其中：自治区百色公路发展中心本级84人，自治区平果公路养护中心91人，自治区田东公路养护中心61人，自治区田阳公路养护中心92人，自治区右江公路养护中心104人，自治区德保公路养护中心42人，自治区靖西公路养护中心88人，自治区那坡公路养护中心68人，自治区田林公路养护中心81人，自治区隆林公路养护中心56人，自治区西林公路养护中心39人，自治区凌云公路养护中心51人，自治区乐业公路养护中心28人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员1558人（离休1人、退休1557人），其中：自治区百色公路发展中心本级退休人员125人，自治区平果公路养护中心退休人员139人，自治区田东公路养护中心退休人员121人，自治区田阳公路养护中心退休人员140人，自治区右江公路养护中心退休人员214人，自治区德保公路养护中心退休人员91人，自治区靖西公路养护中心退休人员206人，自治区那坡公路养护中心离休人员1人、退休人员145人，自治区田林公路养护中心退休人员135人，自治区隆林公路养护中心退休人员88人，自治区西林公路养护中心退休人员37人，自治区凌云公路养护中心退休人员65人，自治区乐业公路养护中心退休人员51人。

（3）编外在职实有人数199人，其中：自治区平果公路养护中心编外在职实有人数14人，自治区田东公路养护中心编外在职实有人数3人，自治区田阳公路养护中心编外在职实有人数8人，自治区右江公路养护中心编外在职实有人数12人，自治区德保公路养护中心编外在职实有人数14人，自治区靖西公路养护中心编外在职实有人数49人，自治区那坡公路养护中心编外在职实有人数23人，自治区田林公路养护中心编外在职实有人数18人，自治区隆林公路养护中心编外在职实有人数16人，自治区西林公路养护中心编外在职实有人数13人，自治区凌云公路养护中心编外在职实有人数18人，自治区乐业公路养护中心编外在职实有人数11人。

第二部分：自治区百色公路发展中心2023年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算45,573.88万元，同比增加10,574.61万元，增长30.21%。

2023年支出总预算45,573.88万元，同比增加10,574.61万元，增长30.21%。其中：基本支出预算18,685.54万元，占支出总预算41.00%，同比减少1,764.44万元，下降8.63%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。项目支出预算26,888.34万元，占支出总预算59.00%，同比增加12,339.05万元，增长84.81%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算45,573.88万元，同比增加10,574.61万元，增长30.21%。其中：

（一）一般公共预算收入43,235.20万元，同比增加8,553.67万元，增长24.66%,增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等，各预算单位收入如下：

1.自治区百色公路发展中心本级14,718.74万元；

2.自治区平果公路养护中心2,784.85万元；

3.自治区田东公路养护中心2,271.33万元；

4.自治区田阳公路养护中心2,739.20万元；

5.自治区右江公路养护中心3,442.05万元；

6.自治区德保公路养护中心1,925.96万元；

7.自治区靖西公路养护中心3,410.39万元；

8.自治区那坡公路养护中心2,587.83万元；

9.自治区田林公路养护中心2,942.80万元；

10.自治区隆林公路养护中心1,872.24万元；

11.自治区西林公路养护中心1,640.59万元；

12.自治区凌云公路养护中心1,830.22万元；

13.自治区乐业公路养护中心1,069.00万元。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入1,858.90万元。

财政专户管理资金收入1,858.90万元，同比增加1,858.90万元，增长主要原因是该收入为普通国道灾毁保险测算的理赔款收入。根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2022年灾损公路重建资金的函》（桂财工交函〔2022〕202号）关于“灾毁保险理赔调整为纳入财政专户管理的资金进行管理”的要求，2023年各单位测算的灾毁理赔收入纳入财政专户管理，并编入2023年部门年初预算。该资金全部安排在自治区百色公路发展中心本级。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余479.78万元，同比增长162.04万元，上升51.00%,上升主要原因是2023年部门上年结转结余资金为地方补助资金，用于自治区凌云公路养护中心朝里养护站建设等，各预算单位收入如下：

1.自治区百色公路发展中心本级21.00万元；

2.自治区田东公路养护中心29.92万元；

3.自治区右江公路养护中心3.60万元；

4.自治区靖西公路养护中心1.50万元；

5.自治区凌云公路养护中心422.56万元；

6.自治区乐业公路养护中心1.20万元。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算45,573.88万元，同比增加10,574.61万元，增长30.21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出3,561.10万元，占支出总预算7.81%，同比减少347.23万元，下降8.88%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2.210卫生健康支出科目支出739.27万元，占支出总预算的1.62%。同比减少101.99万元，下降12.12%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3.214类交通运输支出科目支出40,059.91万元，占支出总预算的87.90%。同比增加11,191.49万元，增长38.77%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

4.221类住房保障支出科目支出1,213.60万元，占支出总预算的2.66%。同比减少167.66万元，下降12.14%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算18,685.54万元，占支出总预算41.00%，同比减少1,764.44万元，下降8.63%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

人员经费预算16,716.97万元，占基本支出预算89.46%，同比减少2,081.81万元，下降11.07%。其中：工资福利支出预算14,697.68万元，占基本支出预算78.66%，同比减少2,019.82万元，下降12.08%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算2,019.29万元，占基本支出预算10.81%，同比减少61.99万元，下降2.98%，下降主要原因是退休人员减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1,968.57万元，占基本支出预算10.53%，同比增加317.37万元，增长19.22%，增长主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25号）文件“养护比例不得低于80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，受预算盘子限制，2022年各公路养护中心将养护人员公用经费在成品油税费改革转移支付中编制，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，将养护人员公用经费编制到基本支出。

2.项目支出预算26,888.34万元，占支出总预算59.00%，同比增加12,339.05万元，增长84.81%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入43,235.20万元，同比增加8,553.67万元，增长24.66%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

2023年财政拨款支出43,235.20万元，同比增加8,553.67万元，增长24.66%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。其中：社会保障和就业支出科目支出3,561.10万元；卫生健康支出科目支出739.27万元；住房保障支出科目支出1,213.60万元；交通运输支出科目支出37,721.23万元，占支出总预算的87.25%。同比增加9,170.55万元，增长32.12%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

五、一般公共预算支出预算情况

2023年一般公共预算支出43,235.20万元，同比增加8,553.67万元，增长24.66%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算18,685.54万元，占支出总预算41.00%，同比减少1,764.44万元，下降8.63%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

2.项目支出预算24,549.66万元，占支出总预算53.87%，同比增加10,318.11万元，增长72.50%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出3,561.10万元，占支出总预算7.81%，同比减少347.23万元，下降8.88%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2.210卫生健康支出科目支出739.27万元，占支出总预算的1.62%。同比减少101.99万元，下降12.12%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3.214类交通运输支出科目支出37,721.23万元，占支出总预算的87.25%。同比增加9,170.55万元，增长32.12%，增长主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

4.221类住房保障支出科目支出1,213.60万元，占支出总预算的2.66%。同比减少167.66万元，下降12.14%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算18,685.54万元，占支出总预算41.00%，同比减少1,764.44万元，下降8.63%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

人员经费预算16,716.97万元，占基本支出预算89.46%，同比减少2,081.81万元，下降11.07%。其中：工资福利支出预算14,697.68万元，占基本支出预算78.66%，同比减少2,019.82万元，下降12.08%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算2,019.29万元，占基本支出预算10.81%，同比减少61.99万元，下降2.98%，下降主要原因是退休人员减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1,968.57万元，占基本支出预算10.53%，同比增加317.37万元，增长19.22%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算安排375.38万元，同比减少29.85万元，下降7.37%。其中：

（一）“三公”经费预算安排295.43万元，同比减少25.75万元，下降8.02%。

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费14.78万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费280.65万元，同比减少25.75万元，下降8.40%。

公务用车购置费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费280.65万元，同比减少25.75万元，下降8.40%。增减变化原因受疫情影响，公务活动减少，公务车使用次数也随之减少，故公务用车运行维护费减少。

（二）会议费2023年预算安排37.26万元，与上年持平。

（三）培训费2023年预算安排42.69万元，同比减少4.10万元，下降8.77%。增减变化原因坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

八、政府性基金支出预算情况

2023年政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年自治区百色公路发展中心运行经费1,968.57万元，同比增加317.37万元，增长19.22%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于百色公路发展中心本级为保证日常运转发生的基本支出，主要包括：办公费163.72万元，同比增加78.97万元，增长93.18%；印刷费41.36万元，同比增加21.32万元，增长106.34%;水费24.80万元，同比增加10.56万元，增长74.19%；电费89.74万元，同比增加39.63万元，增长79.08%；邮电费88.60万元，同比增加43.65万元，增长97.11%；差旅费400.36万元，同比增加185.83万元，增长86.62%；维修（护）费38.98万元，同比增加19.17万元，增长96.74%；会议费37.26万元，与上年持平；培训费40.69万元，与上年持平;公务接待费12.82万元，与上年持平；劳务费26.41万元，同比增加13.09万元，增长98.23%；工会经费202.27万元，同比减少27.94万元，下降12.14%，主要原因为2022年度绩效总量人均核减1.03万元，相应减少了工会经费计提费用；福利费87.41万元，同比减少17.15万元，下降16.40%；公务用车运行维护费280.65万元，同比减少25.75万元，下降8.40%；其他商品和服务支出433.50万元，同比减少23.99万元，同比下降5.24%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算14,180.53万元，同比增加8,458.88万元，增长147.84%；增加原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。政府集中采购预算755.62万元，占政府采购预算5.33%，同比增加186.44万元，增长32.76%；分散采购预算13,424.91万元，占政府采购预算94.67%，同比增加8,272.44万元，增长160.55%。

货物采购248.52万元，占政府采购预算1.75%；工程采购12,032.20万元，占政府采购预算84.85%；服务采购1,899.81万元，占政府采购预算13.40%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1,962.29万元，面向中小企业预留金额1,962.29万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算4,214.66万元，预留4,214.66万元专门面向中小企业采购，其中：预留2,528.80万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

 纳入2023年自治区百色公路发展中心部门预算车辆编制99个，实有车辆90辆，其中：轿车（公务）15辆、经济型车（公务）14辆、旅行越野车（公务）61辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区百色公路发展中心2023年预算公开报表（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区百色公路发展中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

附件：广西壮族自治区百色公路发展中心2023年预算公开报表