广西壮族自治区右江公路养护中心

2023年预算公开说明

 

目    录

  

第一部分：自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区右江公路养护中心2023年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年预算其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区右江公路养护中心2023年预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，

 自治区右江公路养护中心主要职责为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区右江公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下设7个职能部门，4个养护站。2020年底管养公路里程175.500公里，按技术等级分为：一级公路0公里，二级公路158.553公里，三级公路8.847公里，四级公路8.1公里，等外公路0公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算的人员编制控制数为168人，其中事业编制168人。

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算的在职人员实有人数为116人，其中事业编制在职人员104人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）12人。

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算的离退休实有人数为214人，其中，离休0人，退休214人。

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算的其他人员为 44人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为168人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制168人。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数104人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员214人（离休0人、退休214人）。

（3）编外在职实有人数12人。

第二部分：自治区右江公路养护中心2023年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算3,445.65万元，同比增加42.73万元，增长1.25%。

2023年支出总预算3,445.65万元，同比增加42.73万元，增长1.25%。

其中：基本支出预算2,242.22万元，占支出总预算65.07%，同比减少142.50万元，下降5.97%；项目支出预算1,203.43万元，占支出总预算34.93%，同比增加185.23万元，增长18.19%。

二、单位收入预算情况说明

2023年支出总预算3,445.65万元，同比增加42.73万元，增长1.25%。增长的主要原因2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

其中：

一般公共预算收入3,442.05万元，同比增加71.73万元，增长2.12%。增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

1.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0％。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6.上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7.附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9.上年结转结余3.60万元，同比减少29.00万元，下降88.95%,下降主要原因是2023年非税收入全额上解，2022年结转收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算3,445.65万元，同比增加71.73万元，增长1.25%。

其中：基本支出预算2,242.22万元，占支出总预算65.07%，同比减少142.50万元，下降5.97%；项目支出预算1,203.43万元，占支出总预算34.93%，同比增加185.23万元，增长18.19%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208类社会保障和就业科目455.51万元，占支出总预算的13.22%。

2.210类医疗卫生科目86.87万元，占支出总预算的2.52%。

3.214类交通运输科目2760.46万元，占支出总预算的80.11%。

4.221类住房保障支出科目142.81万元，占支出总预算的4.14%（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2,242.22万元，占支出总预算65.07%，同比减少142.50万元，下降5.97%。下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算1,736.42万元，占基本支出预算77.44%，同比减少182.94万元，下降9.53%；下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算225.28万元，占基本支出预算10.04%，同比增加45.38万元，增长25.22%。增长主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革 推进“四好农村路”高质量发展 实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25 号）文件“养护比例不得低于80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，集合管养里程，按需编制公用经费，将养护人员公用经费编制到基本支出。

（3）对个人和家庭的补助预算280.52万元，占基本支出预算12.51%，同比减少4.94万元，下降1.73%。下降主要原因是退休人员减少。

2.项目支出预算1,203.43万元，占支出总预算34.93%，同比增加185.23万元，增长18.19%。增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算收入3,442.05万元，同比增加71.73万元，增长2.13%。增长的主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。2023年财政拨款支出预算3,442.05 万元，同比增加71.73万元，增长2.13%。支出包括社会保障和就业支出455.51万元、卫生健康支出86.87万元、交通运输支出2,756.86万元、住房保障支出142.81万元。2023年财政拨款支出预算增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。

五、一般公共预算支出预算情况

2023年一般公共预算支出3,442.05万元，同比增加71.73万元，增长2.13%。其中：基本支出预算2,242.22万元，占支出预算65.14%，同比减少142.50万元，下降5.95%。项目支出预算1,199.83万元，占支出预算34.86%，同比增加214.23万元，增长21.73%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业科目455.51万元，占一般公共预算支出的13.23%。同比减少30.39万元，下降6.25%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少；卫生健康支出86.87万元，占一般公共预算支出的2.52%，同比减少9.25万元，下降9.62%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少；交通运输支出2,756.86万元，占一般公共预算支出的80.09%，同比增加126.57万元，增长4.81%，增长主要原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。住房保障支出142.81万元，占一般公共预算支出的4.15%，同比减少15.20万元，下降9.62%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2,242.22万元，占支出总预算65.14%，同比减少142.50万元，下降5.97%。下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：工资福利支出预算1,736.42万元，占基本支出预算77.44%，同比减少182.94万元，下降9.53%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；商品和服务支出预算225.28万元，占基本支出预算10.05%，同比增加45.38万元，增长25.22%，增长主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革 推进“四好农村路”高质量发展 实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25 号）文件“养护比例不得低于80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养的里程，按需编制公用经费；对个人和家庭的补助预算280.52万元，占基本支出预算12.51%，同比减少4.94万元，下降1.73%，下降主要原因是退休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2023年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费预算31.41万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.91%，同比减少6.98万元，下降18.18%。其中：

（一）“三公”经费预算23.28万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.67%，同比减少6.98万元，下降23.06%。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.85万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排22.43万元，比上年减少6.98万元，下降23.73%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排22.43万元，比上年减少6.98万元，下降23.73%，减少的主要原因是2022年7月报废处置两辆公务车，故公务用车运行维护费减少。

（二）会议费2023年预算安排3.29万元，与上年持平。

    （三）培训费2023年预算安排4.84万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、2023年预算其他重要事项情况说明

（一）中心运行经费安排情况说明

2023年自治区右江公路养护中心中心本单位运行经费225.28万元，同比增加45.38万元，增长25.22%。主要原因是包括办公费18.77万元，同比增加10.90万元，同比增长138.50%；印刷费4.76万元，同比增加2.76万元，同比增长138.00%;水费2.86万元，同比增加1.66万元，同比增长138.33%；电费10.34万元，同比增加6.01万元，同比增长138.80%；邮电费10.20万元，同比增加5.92万元，同比增长138.32%；差旅费46.10万元，同比增加26.78万元，同比增长138.61%；维修（护）费4.49万元，同比增加2.61万元，同比增长138.83%；会议费3.29万元，同比增加0万元，同比增长0%；培训费4.84万元，同比增加0万元，同比增长0%;公务接待费0.85万元，同比增加0万元，增长0%；劳务费3.13万元，同比增加1.82万元，同比增长138.93%；工会经费23.80万元，同比减少2.53万元，同比下降9.60%；福利费10.06万元，同比减少2.37万元，同比下降19.06%；公务用车运行维护费22.43万元，同比减少6.98万元，下降23.73%；其他商品和服务支出59.36万元，同比减少1.20万元，同比下降1.98%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算470.31万元，同比增加17.46万元，增长3.85%，增加原因是2023年增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金纳入年初部门预算等。政府集中采购预算50.79万元，占政府采购预算10.80%，同比增加2.04万元，增长4.18%；分散采购预算419.52万元，占政府采购预算89.20%，同比增加15.42万元，增长3.81％。

货物采购6.26万元，占政府采购预算1.33%；工程采购310.00万元，占政府采购预算65.91%；服务采购154.05万元，占政府采购预算32.76%。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区右江公路养护中心部门预算车辆编制9个，实有车辆7辆，其中：轿车（公务）0辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）6辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目支出绩效目标申报表。（详见附件1）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区右江公路养护中心2023年预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件2。

 

附件：1.广西壮族自治区右江公路养护中心2023年度项目支出绩效目标申报表；

     2.广西壮族自治区右江公路养护中心2023年度部门预算公开表