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第一部分：自治区田林公路养护中心概况

一、主要职能  

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区田林公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区田林公路养护中心2023年预算公开报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表)

十、项目年度绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，

 自治区田林公路养护中心主要职责为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区田林公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，以公路养护、公路行业信息管理为主要业务，该中心内设7个职能部门，分别为：办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、财务科、路产事务科。下辖板桃、旧州、定安、平塘、高龙5个养护站，乐里、潞城、福达3个工作点，1个应急抢险保通组，1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。2021年底田林公路养护中心管养国省道公路共18条（国道2条，省道1条），总里程320.812公里，其中:其中:国道215.725公里，省道105.087公里。一级公路0公里，二级公路246.381公里，三级公路9.145公里，四级公路46.607公里，等外公路18.679公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年田林公路养护中心部门预算的人员编制控制数为135人，其中事业编制135人。

纳入2023年田林公路养护中心部门预算的在职人员实有数为 99人，其中事业编制在职人员81人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）18人。

纳入2023年田林公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计135人，其中，退休135人。

纳入2023年田林公路养护中心部门预算的其他人员合计 25人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制135人，全部为事业编制。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数81人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员135人（离休0人、退休135人）。

（3）编外在职实有人数18人。

第二部分：自治区田林公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。

2023年支出总预算2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。

其中：基本支出预算1,678.61万元，占支出总预算57.04%，同比减少271.73万元，减少13.93%；项目支出预算1,264.19万元，占支出总预算42.96%，同比减少156.21万元，减少11.00%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。减少的主要原因是2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。其中：

1.一般公共预算收入2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。减少的主要原因是2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4. 其他收入0万元，同比减少0万元，增长（下降）0％。。

5. 上年结转结余0万元，同比减少24.01万元，减少100%,减少的主要原因是2023年没有使用结转结余资金安排的项目。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。减少的主要原因是2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。其中：

基本支出预算1,678.61万元，占支出总预算57.04%，同比减少271.73万元，减少13.93%；项目支出预算1,264.19万元，占支出总预算42.96%，同比减少156.21万元，减少11.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出科目支出323.64万元，占支出总预算11.00%，同比减少47.49万元，下降12.80%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

（2）210卫生健康支出科目支出65.92万元，占支出总预算的2.24%。同比减少14.20万元，下降17.72%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

（3）214类交通运输支出科目支出2444.88万元，占支出总预算的83.08%。同比减少342.91万元，减少12.30%，减少主要原因2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。

（4）221类住房保障支出科目支出108.36万元，占支出总预算的3.68%。同比减少23.35万元，下降17.73%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,678.61万元，占支出总预算57.04%，同比减少271.73万元，下降13.93%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算1,318.10万元，占基本支出预算78.10%，同比减少283.50万元，下降17.70%。

（2）商品和服务支出预算177.10万元，占基本支出预算10.55%，同比增加21.23万元，增长21.23%。

（3）对个人和家庭的补助预算183.41万元，占基本支出预算10.93%，同比减少9.46万元，下降5.17%。

2.项目支出预算1,264.19万元，占支出总预算42.96%，同比减少156.21万元，减少11.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入2,942.80万元，同比减少403.93万元，减少12.06%，减少主要原因是2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。

2023年财政拨款支出2,942.80万元，同比减少403.93万元，减少12.06%，减少主要原因是2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2,942.80万元，同比减少427.94万元，减少12.70%。其中：基本支出预算1,678.61万元，占支出总预算57.04%，同比减少271.73万元，下降13.93%，项目支出预算1,264.19万元，占支出总预算42.96%，同比减少156.21万元，减少11.00%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出323.64万元，占支出总预算11.00%，同比减少47.49万元，下降12.80%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少；卫生健康支出65.92万元，占支出总预算的2.24%。同比减少14.20万元，下降17.72%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少；交通运输支出2444.88万元，占支出总预算的83.08%。同比减少342.91万元，减少12.30%，减少主要原因2023年在职在编人员减少，导致人员经费减少；住房保障支出108.36万元，占支出总预算的3.68%。同比减少23.35万元，下降17.73%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,678.61万元，占支出总预算57.04%，同比减少271.73万元，下降13.93%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：工资福利支出预算1,318.10万元，占基本支出预算78.10%，同比减少283.50万元，下降17.70%；商品和服务支出预算177.10万元，占基本支出预算10.55%，同比增加21.23万元，增长21.23%；对个人和家庭的补助预算183.41万元，占基本支出预算10.93%，同比减少9.46万元，下降5.17%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算33.07万元，同比减少5.42万元，下降14.08%，具体如下：

（一）“三公”经费预算安排26.41万元，同比减少5.32万元，减少16.77%。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排1.21万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排25.20万元，同比减少5.33万元，下降17.46%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比无变化；

公务用车运行维护费2023年预算安排25.20万元，同比减少5.33万元，下降17.46%。增减变化原因公务车实有车辆减少，故公务用车运行维护费减少。

（二）会议费2023年预算安排2.77万元，同比减少0.10万元，下降3.48%，增减变化原因受疫情影响，会议活动减少，故会议费减少。

（三）培训费2023年预算安排3.89万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年自治区田林公路养护中心运行经费177.10万元，同比增加21.23万元，增加13.62%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于田林公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，主要包括：办公费14.90万元，同比增加6.90万元，增加86.25%；印刷费3.78万元，同比增加1.75万元，增加86.20%;水费2.27万元，同比增加1.05万元，增加86.10%；电费8.21万元，同比增加3.80万元，增加86.17%；邮电费8.10万元，同比增加3.75万元，增加86.21%；差旅费36.61万元，同比增加16.95万元，增加86.22%；维修（护）费3.56万元，同比增加1.65万元，增加86.39%；会议费2.77万元，同比减少0.10万元，减少3.48%；培训费3.89万元，与上年持平;公务接待费1.12万元，与上年持平；劳务费2.48万元，同比增加1.15万元，同比增加86.47%；工会经费18.06万元，同比减少3.89万元，同比下降17.72%，主要原因为2022年度绩效总量核减，相应减少了工会经费计提费用；福利费7.99万元，同比减少2.0万元，同比下降20.02%；公务用车运行维护费25.20万元，同比减少5.33万元，同比下降17.46%；其他商品和服务支出38.07万元，同比减少4.44万元，同比下降10.44%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额314.89万元。其中：货物类采购4.00万元、工程类采购148.70万元、服务类采购162.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区田林公路养护中心部门预算车辆编制10个，实有车辆8辆，其中：轿车（公务）2辆、经济型车（公务）1辆、旅行越野车（公务）5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区田林公路养护中心2023年预算公开报表（详见附件）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区田林公路养护中心2023年预算公开报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表)

十、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。

 

附件：广西壮族自治区田林公路养护中心2023年预算公开表