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第一部分：自治区那坡公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区那坡公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区那坡公路养护中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：自治区那坡公路养护中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，那坡公路养护中心主要职责为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区那坡公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖坡何、念井、百都、百省、平孟、德隆6个养护站，百都、北斗2个工作点。2021年底管养公路里程315.143公里，按技术等级分为：一级路0公里，二级路101.675公里，三级路172.299公里，四级路41.169公里，等外路0公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算的人员编制控制数为140人，其中事业编制140人。

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算的在职人员实有数为91人，其中事业编制在职人员68人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）23人。

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计146人，其中，离休1人，退休145人。

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算的其他人员合计 48人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算经费拨款（即成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金（车辆通行费）负担人员编制为140人，其中，财政拨款负担的自收自支人员事业编制140人。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数68人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员146人（离休1人、退休145人）。

（3）编外在职实有人数23人。

第二部分：自治区那坡公路养护中心2023年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算2,587.83万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。

2023年支出总预算2,587.83万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。

其中：基本支出预算1,439.73万元，占支出总预算55.63%，同比减少221.65万元，下降15.39%；项目支出预算1,148.10万元，占支出总预算44.37%，同比减少170.00万元，下降12.89%。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算2,587.83万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。下降的主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、自治区财政厅重新核定了绩效总量及2022年新增退休人员。其中：

1.一般公共预算收入2,587.83万元，同比减少370.14万元，下降12.51%。下降的主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、自治区财政厅重新核定了绩效总量及2022年新增退休人员。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3. 财政专户管理资金收入0万元，同比减少 0万元，下降0％。

4. 其他收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

5. 上年结转结余0万元，同比减少21.51万元，下降100%，减少主要原因是2023年没有使用结转结余资金安排的项目。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算2,587.83万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。

其中：基本支出预算1,439.73万元，占支出总预算55.63%，同比减少221.65万元，下降15.39%；项目支出预算1,148.10万元，占支出总预算44.37%，同比减少170.00万元，下降12.89%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 208类社会保障和就业科目271.37万元，占支出总预算的10.49%。

2.210类医疗卫生科目56.78万元，占支出总预算的2.19%。

3. 214类交通运输科目2,168.00万元，占支出总预算的83.78%。

4. 221类住房保障支出科目91.68万元，占支出总预算的3.54%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,439.73万元，占支出总预算55.63%，同比减少221.65万元，下降15.39%。下降的主要原因是2022年事业单位绩效工资总量标准下降，2023年自治区那坡公路养护中心在职人员实有数为68人，较2022年减少10人，相应的人员经费也相应减少。其中：

（1）工资福利支出预算1,101.86万元，占基本支出预算76.53%，同比减少242.78万元，下降18.05%。

（2）商品和服务支出预算167.12万元，占基本支出预算11.61%，同比增加25.15万元，增长17.72%。

（3）对个人和家庭的补助预算170.75万元，占基本支出预算11.86%，同比减少4.00万元，下降2.29%。

2.项目支出预算1,148.10万元，占支出总预算44.37%，同比减少170.00万元，下降12.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算2,587.83万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。2023年财政拨款收入预算下降的主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、自治区财政厅重新核定了绩效总量及2022年新增退休人员。

2023年财政拨款支出预算2,587.83 万元，同比减少391.65万元，下降13.14%。支出包括一社会保障和就业支出271.37万元、卫生健康支出56.78万元、交通运输支出2,168.00万元、住房保障支出91.68万元。2023年财政拨款收入预算下降的主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、自治区财政厅重新核定了绩效总量及2022年新增退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况

2023年一般公共预算支出2,587.83万元，同比减少370.14万元，下降12.51％。其中：基本支出预算1,439.73万元，占支出预算55.63%，同比减少221.65万元，下降13.34%，项目支出预算1,148.10万元，占支出预算44.37%，同比减少148.49万元，下降11.45%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出271.37万元，占支出总预算10.49%，同比减少38.04万元，下降14.02%，下降主要原因是2022年事业单位绩效工资下降，相应计提的事业单位基本养老保险缴费减少26.96万元、职业年金缴费减少约13.48万元；卫生健康支出56.78万元，占支出总预算2.19%，同比减少12.30万元，下降17.81%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少；交通运输支出2,168.00万元，占支出总预算83.78%，同比减少299.57万元，下降12.14%，下降主要原因2023年绩效工资总量标准下降等；住房保障支出91.68万元，占支出总预算3.54%，同比减少20.23万元，下降18.08%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,439.73万元，占支出总预算55.63%，同比减少221.65万元，下降13.34%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：工资福利支出预算1,101.86万元，占基本支出预算76.53%，同比减少242.78万元，下降18.06%；商品和服务支出预算167.12万元，占基本支出预11.61%，同比增加25.15万元，增长17.72%；对个人和家庭的补助预算170.75万元，占基本支出预算11.86%，同比减少4.01万元，下降2.29%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算安排33.69元，同口径比2022年减少1.98万元，下降5.56%。其中:

(一)  “三公”经费预算安排27.13万元，同比减少1.48万元，下降5.16%：

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.21万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排25.92万元，同比减少1.48万元，下降5.4%。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平;公务用车运行维护费2023年预算安排25.92万元，同比减少1.48万元，下降5.4%。

(二)会议费2.53万元，同比减少0.51万元，下降16.5%。增减变化原因坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

(三)培训费4.03万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况

2023年政府性基金预算收入0万元，同比减少0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2023年自治区那坡公路养护中心单位运行经费167.12万元，同比增加25.15万元，增长17.71%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于那坡公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，主要包括办公费14.35万元，同比增加6.99万元，同比增长94.97%；印刷费3.64万元，同比增加3.04万元，同比增长506.67%;水费2.18万元，同比增加0.18万元，同比增长9%；电费7.9万元，同比增加1.9万元，同比增长31.66%；邮电费7.80万元，同比增加5.30万元，同比增长212%；差旅费35.26万元，同比增加15.26万元，同比增长76.3%；维修（护）费3.43万元，同比增加2.43万元，同比增长243%；会议费2.53万元，同比减少0.51万元，同比下降16.67%；培训费4.03万元，同比无变化;公务接待费1.21万元，同比无变化；劳务费2.39万元，同比增加1.89万元，同比增长378%；工会经费15.28万元，同比减少3.37万元，同比下降18.07%；福利费7.7万元，同比减少2.66万元，同比下降25.68%；公务用车运行维护费25.92万元，同比减少1.48万元，同比下降5.39%；其他商品和服务支出33.50万元，同比减少3.83万元，同比下降10.25%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算263.18万元，同比减少344.25万元，下降56.67%；下降原因2023年部门预算增量比2022年较少。政府集中采购预算121.38万元，占政府采购预算46.12%，同比增加62.43万元，增长105.90%；分散采购预算141.80万元，占政府采购预算53.88%，同比减少406.68万元，下降74.15％。

货物采购6.50万元，占政府采购预算2.47%；工程采购141.80万元，占政府采购预算53.88%；服务采购114.88万元，占政府采购预算43.65%。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2023年自治区那坡公路养护中心部门预算车辆编制9个，实有车辆8辆，其中：经济型车（公务）4辆、旅行越野车（公务）4辆。

项目支出绩效目标申报表。（详见附件1）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区那坡公路养护中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

 

附件：广西壮族自治区那坡公路养护中心预算公开报表