广西壮族自治区靖西公路养护中心2023年预算公开

 

目   录

 

第一部分：自治区靖西公路养护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区靖西公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区靖西公路养护中心2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入体总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，

 自治区靖西公路养护中心主要职责为：

(一)承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

(二)承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

(三)承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区靖西公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，以公路养护、公路行业信息管理为主要业务，下辖6个养护站、6个作业点。2021年底靖西公路养护中心管养公路里程333.774公里，按技术等级分为：二级公路192.685公里，三级公路134.544公里，四级公路6.545公里。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2023年自治区靖西公路养护中心部门预算的人员编制控制数为161人，其中事业编制161人。

纳入2023年自治区靖西公路养护中心部门预算的在职人员实有数为137人，其中事业编制在职人员88人。编外在职实有人数（与单位签订了聘用合同的养护工人）49人。

纳入2023年自治区靖西公路养护中心部门预算的离退休实有人员合计206人，其中退休206人。

纳入2023年自治区靖西公路养护中心部门预算的其他人员合计73人，为遗属人员。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的自收自支人员编制161人，全部为事业编制。

2.实有人数

（1）财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数88人。

（2）财政拨款负担的自收自支离退休人员206人。

（3）编外在职实有人数49人。

 

第二部分：自治区靖西公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位2023年收入总预算3,411.89 万元，同比减少573.07万元，下降14.38%。

我单位2023年支出总预算3,411.89 万元，同比减少573.07万元，下降14.38%。

其中：基本支出预算1,957.11 万元，占支出总预算57.36%，同比减少217.48万元，下降10.00%；项目支出预算1,454.78 万元，占支出总预算42.64%，同比减少355.59万元，下降19.64%。

二、单位收入预算情况说明

我单位2023年收入总预算3,411.89 万元，同比减少573.07万元，下降14.38%。其中：

（一）一般公共预算收入3,410.39万元，同比减少543.62万元，下降13.75%,下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、绩效工资总量标准下降。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余1.50万元，同比减少29.45万元，下降95.15%。

三、单位支出预算情况说明

我单位2023年支出总预算3,411.89 万元，同比减少573.07万元，下降14.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出408.65万元，占支出总预算11.98%。同比减少46.67万元，下降10.25%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2.210卫生健康支出科目支出74.67万元，占支出总预算的2.19%。同比减少12.51万元，下降14.35%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3.214类交通运输支出科目支出2,805.82万元，占支出总预算的82.24%。同比减少493.32万元，下降14.95%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少。

4.221类住房保障支出科目支出122.75万元，占支出总预算的3.60%。同比减少20.56万元，下降14.35%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,957.11 万元，占支出总预算57.36%，同比减少217.48万元，下降10.00%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算1,492.29 万元，占基本支出预算76.25%，同比减少248.53万元，下降14.28%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

（2）对个人和家庭的补助预算259.96 万元，占基本支出预算13.28%，同比减少15.26万元，下降5.54%，下降主要原因是退休人员减少。

（3）商品和服务支出预算204.86 万元，占基本支出预算10.47%，同比增加46.32万元，增长29.22%，增长主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革 推进“四好农村路”高质量发展 实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25号）文件“养护比例不得低于80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养的里程，按需编制公用经费。

2.项目支出预算

项目支出预算1,454.78 万元，占支出总预算42.64%，同比减少355.59万元，下降19.64%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收入预算3,410.39万元，同比减少543.62万元，下降13.75%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、绩效工资总量标准下降。

我单位2023年财政拨款支出预算3,410.39万元，同比减少543.62万元，下降13.75%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少、绩效工资总量标准下降。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算支出3,410.39万元，同比减少543.62万元，下降13.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出科目支出408.65万元，占支出总预算10.34%，同比减少46.67万元，下降10.25%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的社保费用相应减少。

2.210卫生健康支出科目支出74.67万元，占支出总预算的1.89%。同比减少12.51万元，下降14.35%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的医疗保险费用相应减少。

3.214类交通运输支出科目支出2,804.32万元，占支出总预算的70.92%。同比减少463.87万元，下降14.19%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少。

4.221类住房保障支出科目支出122.75万元，占支出总预算的3.10%。同比减少20.56万元，下降14.35%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降，计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,957.11 万元，占支出总预算57.39%，同比减少217.48万元，下降10.00%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

（1）工资福利支出预算1,492.29 万元，占基本支出预算76.25%，同比减少248.53万元，下降14.28%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；

（2）对个人和家庭的补助预算259.96 万元，占基本支出预算13.28%，同比减少15.26万元，下降5.54%，下降主要原因是退休人员减少。

（3）公用经费（商品和服务支出）预算204.86 万元，占基本支出预算10.47%，同比增加46.32万元，增长29.22%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,453.28万元，占支出总预算42.61%，同比减少326.14万元，下降18.33%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位基本支出预算1,957.11 万元，占支出总预算57.39%，同比减少217.48万元，下降10.00%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：工资福利支出预算1,492.29 万元，占基本支出预算76.25%，同比减少248.53万元，下降14.28%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算259.96 万元，占基本支出预算13.28%，同比减少15.26万元，下降5.54%，下降主要原因是退休人员减少；公用经费（商品和服务支出）预算204.86 万元，占基本支出预算10.47%，同比增加46.32万元，增长29.22%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费29.02万元，同比减少0.10 万元，下降0.34%。其中：

（一）“三公”经费21.27万元，同比无变化。

1.因公出国（境）费0万元，同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费20.05万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行维护费20.05万元，同比无变化。

3.公务接待费1.22万元，同比无变化。

（二）会议费3.12万元，同比减少0.09万元，下降2.86%。增减变化原因坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

（三）培训费4.63万元，同比减少0.01万元，下降0.15%。增减变化原因坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简会议、差旅、培训、调研等公务活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年单位行政运行经费204.86万元，同比增加46.32万元，增长29.21%。主要包括办公费18.91万元，同比增加10.35 万元，同比增长121.01%；印刷费4.80万元，同比增长2.63 万元，同比增长121.20%;水费2.88万元，同比增加1.58 万元，同比增长121.20%；电费10.41万元，同比增加5.70 万元，同比增长120.93%；邮电费10.28万元，同比增加5.63 万元，同比增长121.08%；差旅费46.44万元，同比增加25.42 万元，同比增长120.95%；维修（护）费4.52万元，同比增加2.47 万元，同比增长120.92%；会议费3.12万元，同比减少0.09 万元，同比下降2.86%；培训费4.63万元，同比减少0.01万元，同比下降0.15%;公务接待费1.22万元，同比无变化；劳务费3.15万元，同比增加1.72 万元，同比增长120.90%；工会经费20.46万元，同比减少3.43 万元，同比下降14.34%；福利费10.14万元，同比减少1.77 万元，同比下降14.89%；公务用车运行维护费20.05万元，同比无变化；其他商品和服务支出43.85万元，同比减少3.90 万元，同比下降8.16%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算328.34万元，同比减少603.07万元，下降64.75%，下降主要原因是2023年中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入比2022年减少。政府集中采购预算44.10万元，占政府采购预算13.43%，同比减少2.7万元，下降5.77%；分散采购预算284.24万元，占政府采购预算86.57%，同比减少600.37 万元，下降67.87%。

货物采购7.30万元，占政府采购预算2.22%；工程采购150.19万元，占政府采购预算45.74%；服务采购170.85万元，占政府采购预算52.03%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）。

 

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分：自治区靖西公路养护中心2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入体总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 

附件：广西壮族自治区靖西公路养护中心2023年部门预算公开报表